Добрый день.
Начисляю окончательную з/п за январь 2024. Сроки выдачи аванса 20 янв., а остаток по з/п 05 февраля. Оклад у работника за январь 43000. Двое детей — вычет 2*1400=2800р. Начислила аванс 19.01 — 12647р за 5 дней (43000/17*5), НДФЛ 12647-вычет 2800=9847*13% 1280р. Аванс выдала 19.01.2024 — 12647-1280=11367.
Далее 31.01 начисляю окончательную з/п за январь через 1с — ставлю в Начислении зарплаты полностью оклад 43000 за январь. Окончательный расчет по з/п буду выдавать 05 февраля. Подоходный 1с Бухгалтерия считает за январь 4 862р. Не пойму почему такая сумма? Вроде должно быть так за январь начислено 43000 минус вычеты 2800 = 40200 умножить на 13% будет 5226р, к выплате 43000-ндфл 5226=37 774 минус аванс выплаченный 11367 = 26407 (надо выплатить 05.02.2024), А ндфл к доплате за январь 3946 (общий за январь 5226р минус начисленный с аванса 1280), а почему-то программа 1с Бухгалтерия считает вычеты за январь не 2800р, а 5600р — в два раза больше и НДФЛ за январь 4862р (а не 5226). Почему? Или я что-то не так делаю? И т.к. у меня выплата аванса 20число, а з.п 5-ое число, то я буду сдавать одно Уведомление по НДФЛ по сроку 25 февраля, то какую сумму НДФЛ мне надо указать этом Уведомлении- общую сумму с аванса+с з/п одной строчкой или два раздела будет?