Задвоение стандартного вычета в 2023г. Как исправить и сдать 6 -ндфл верно?

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Сотрудник работает в организации с 13.09.2023. Оформлен стандартный вычет на 1 ребенка (1400). В сентябре программа (1С Бухгалтерия) применила задвоенный вычет 2800. В результате по году в 6-НДФЛ у сотрудника в Приложении 1 сумма 34 006 руб, что на 182 рубля меньше, чем должна была быть: 268 584,59 — 5600(вычеты)*13%= 34 188. Как сейчас поступить при заполнении 6-НДФЛ?

Метки вопроса: Вычеты на детей

Все комментарии (14)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, когда была выплачена зарплата за декабрь 2023, в декабре 2023 или в январе 2024?

  2. За декабрь выплатили 29.12.2023.

  3. Если мы делаем перерасчет НДФЛ за 2023г — каким периодом? Январь, февраль?

    1

  4. Я сделала перерасчет НДФЛ 31.01.2024 за 2023г. Переформировала 6-НДФЛ. Сумма налога исчисленная встала верная 34 188. А как быть с удержанной? Показываем эту сумму в строке 170 Раздела 2?

  5. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, кто попал в документ «Перерасчет НДФЛ», проверим, почему появляется неудержанный налог.

  7. Добрый день! Необходимо перенести доход 1400 и НДФЛ 182 рубля в 2024 год, иначе в 6-НДФЛ исчисленный налог не пойдет с удержанным.
    Для переноса вводим документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ) 29.12.23, заполняем закладку «Доходы» и «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов», где указываем доход и налог со знаком минус — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    И проводим такой же документ, но с февральскими датами и положительными суммами.

    1

  8. а дату получения дохода тоже 29.12.2023 указать?

  9. В 2023г получилось. Исчислено=удержано. А в 2024 сделала операцию 01.02.2024. В авансе 22.02.2024 я не вижу эти 1400? Или я их увижу в расчете зарплаты за месяц?

  10. это 2024 год. Все ли верно?

  11. В февральском авансе у этой сотрудницы почему-то НДФЛ 6815 вместо 5051. Это не связано в Операцией учета НДФЛ?

  12. Добрый день! В документе «Операция учета НДФЛ» от 29.12.23 где-то стоит февральская дата. Скриншот прилагаю. Исправьте её на 29.12.23.
    И потом в документе «Начисление зарплаты» от 22.02.23 зайдите справа в меню Ещё — Пересчитать НДФЛ.

  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.