1) Сотрудник пошел в отпуск. (сделали начисление и выплату).
2) Отзываем его на один день. (делаем исправление — нажимаем кнопку «исправить», исправляем период отпуска.
3) Начисляем оставшуюся часть отпуска. Начисляем зарплату.
Все эти операции в рамках одного месяца.
В следующем месяце выплачиваем зарплату сотруднику.
В результате в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» в графе «Осталось выплатить» стоит с минусом сумма за тот период отпуска, на который мы его отзывали.
Почему в отчете такая информация, как правильно исправить?
Если в выплате отпуска к документу основанию (первоначальному отпуску) добавить еще и «отпуск-исправление» с «отпуском доначисление», тогда ошибка уходит.
Но если мы закроем период, как быть в этом случае, как избежать подобных ошибок?
Здравствуйте!
Спасибо за подробное описание ситуации!
По идее, сумма с минусом по Отпуску №2 должна была подтянуться в Ведомость на выплату зарплаты (ближайшей после перерасчета), и отразиться в отчете «Анализ НДФЛ». Давайте проверим, есть ли в Ведомости эта строчка. Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки выплаты из Ведомости на выплату зарплаты (кнопка Изменить зарплату).
Выплата отпуска.
Выплата зарплаты
Здравствуйте! воспроизвела ситуацию на 8.3.12: создала документы аналогично тем, что в Вашей базе. И получила тот же эффект: в колонке Выплачено отображается больший доход, чем фактически.
Дело в том, что эта колонка заполняется по регитсру «Расчеты налогоплательщика с бюджетом по НДФЛ» по колонке «Сумма выплаченного дохода». По ней же заполняется 130 строка 6-НДФЛ. И этот доход довольно часто не соответствует фактическому при перерасчетах. А поскольку 130 строка является справочной, на нее нет никаких проверок, то такое поведение не считают ошибочным.
Но в Анализе НДФЛ, по моему мнению, отрицательные суммы выплаченного дохода все же должны отразиться. Вы можете написать по этому поводу запрос в 1С (v8@1c.ru), возможно, они все же зарегистрируют ошибку.