Здравствуйте! Как отразить в ЗУП 3.1 возвращенную ИФНС на наш р/сч организации сумму ранее удержанного и перечисленного НДФЛ . Сотруднику были предоставлены стандартные налоговые вычеты на детей с начала года по его заявлению, поступившему в бухгалтерию в июле 2019г. (один ребенок-инвалид с детства, поэтому сумма удержанная и перечисленная за 1 полугодие 2019г. существенная). Сотруднику по заявлению сумма ранее удержанного НДФЛ перечислена ему на банковскую карту. По нашему заявлению ИФНС вернул на расчетный счет организации этот удержанный и перечисленный ранее НДФЛ. Как отразить в ЗУП 3.1? В отчете Контроль сроков уплаты НДФЛ переплата, несмотря на то что ИФНС переплату налога нам вернул.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в ЗУП 3.1 возврата ИФНС ранее удержанного и перечисленного НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно отразить в программе следующую ситуацию. За январь 2019 сотруднику была начислена и выплачена заработная…
- Как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018 год Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС…
- НДФЛ при перерасчете отпуска Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 КОРП перерасчет отпуска в январе 2020 г, начисленного и выплаченного в…
- Справка 2 ндфл Добрый день! Сотруднику в январе 2019 года пересчитали отпускные за декабрь 2018г. в сторону уменьшения. В январе 2019 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Порядок возврата НДФЛ, излишне удержанного налоговым агентом: разъясняет ФНС Источник: Письмо ФНС от 17.06.2025 N БС-4-11/5838@ Информация для: работодателей В 2021 году компания излишне удержала НДФЛ с доходов работников.…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий в ЗУП 3.1 Видео: Отмена увольнения, если передумали или ошиблись - порядок действий Видео: Как отменить увольнение и подать корректировку Подраздела 1.1 –…
- Имущественный вычет бывшему работнику: условия и документы Источник: Письмо Минфина от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 Информация для: работодателя Минфин перечислил условия, при выполнении которых работодатель может предоставить имущественный…
Здравствуйте! Вам нужно ввести документ Возврат НДФЛ (раздел Налоги), если сумма к возврату не заполнится автоматически — ввести вручную. Т.к после проведения этого документу у нас возникнет задолженность перед сотрудником, которую мы выплачивать не будет, т.к. её выплатила ИФНС. Эту задолженность нужно будет убрать. Проще всего в данном случае ввести документ Начальная задолженность по зарплате (раздел Главное — Данные для начала эксплуатации) со знаком минус на конец любого месяца. После корректировок обязательно проверьте как заполняется справка 2-НДФЛ и расчетный листок.
Добрый день! Задолженности перед сотрудником нет, так как наша организация вернула ему ранее удержанный НДФЛ на его банковскую карту по заявлению.
Провели документ «Возврат НДФЛ»
Затем ИФНС вернула на р/сч организации этот НДФЛ как ранее перечисленный по заявлению от налогового агента.
НО в программе ЗУП 3.1 у сотрудника висит НДФЛ как излишне перечисленный в отчете «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Как его убрать? Как отразить в ЗУП 3.1 возврат ранее перечисленного НДФЛ из ИФНС , документ на перечисление НДФЛ со знаком «минус» не проводится. Если сторнировать перечисление НДФЛ документом «Операции учета НДФЛ» в других отчетах: н-р «Анализ НДФЛ по месяцам» тоже сторнируется перечисление НДФЛ. Что делать? Подскажите, пожалуйста!
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, так ли у Вас откорректирован перечисленный НДФЛ — Приемы исправления НДФЛ (Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ).