Добрый день! Сотрудник приобрел билет (жд, авиа), в билете выделен НДС. Должны ли мы отразить в авансовом отчете НДС на основании билета, если СФ нам перевозчик не предоставлял? Дополнительно сотрудник предоставил чек, где отражена стоимость комиссионных услуг за покупку билета. Нужно ли отражать отдельно строкой или можно указать в одной строке билета на общую стоимость?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Закон предусматривает вычет НДС по командировочным расходам (п. 7 ст. 171, ст. 172 НК РФ, п. 18 Правил ведения книги покупок).
Для того, чтобы получить вычет, необходим счет-фактура либо бланк строгой отчетности.
Авиа и ЖД билеты относятся к бланкам строгой отчетности. Если в них выделен НДС отдельной строкой, его можно принять к вычету.
Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С
Можно ли принять к вычету НДС по билетам на командировку, если они приобретены организацией через туроператора проездных билетов?
Стоимость комиссии отражайте отдельно, так как это отдельная услуга.
Заявить вычет НДС по сервисному сбору только на основании чека невозможно. В данном случае нужен счет-фактура.
Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры?
Как списать НДС по чеку в Авансовом отчете по командировке в 1С
Добрый день! Спасибо за ответ. Еще уточните, если сотрудник покупал биле самостоятельно, нужно ли заводить билет через справочник Билеты или сразу заводит в АО?
Если сотрудник самостоятельно приобретал билет, отражайте сразу в Документе Авансовый отчет в разделе Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты.