Добрый день!
ФНС в требовании указывает, что на основании инвентаризации резерва по отпускам недоиспользованные на последнее число текущего налогового периода суммы указанного резерва подлежат обязательному включению в состав налоговой базы текущего налогового периода (по итогам года).
Но на следующий год мы тоже формируем резерв в налоговом учете. Мы можем сослаться на это? Так как сумма страховых взносов согласно Расчета меньше чем сумма страховых взносов, которая попала в стр.041 декларации по налогу на прибыль.
Как показать эту разницу налоговой? Какой отчет вытащить/сформировать в 1С.Бухгалтерия и увязать его с Инвентаризацией резерва из 1С.ЗУП?
Макс
RuTube
