Здравствуйте.
При проверке с помощью универсального отчета выявлен зависший НДС в регистре накопления. При формировании книги покупок за следующие периоды он в нее не попадает. Документ, из-за которого все так случилось, — 2 документа сторно. Я налоговый учет поправила, а вот регистры оставила так, как они сформировались. Как теперь убрать этот НДС?
Во вложении документы, которые я опрометчиво сделала. 2025 год — закрытый период, поэтому исправлять мне нужно уже в этом квартале.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Исправить ошибку и списать НДС из регистра можно в текущем периоде.
Для списания входящего НДС по регистру НДС предъявленный используем документом «Операция, введенная вручную».
Посмотрите, пожалуйста, наш материал, еще раз перепроверьте все суммы.
В материале есть пример по списанию НДС из регистра.
Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С
Материал по теме, может пригодиться.
Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года) в 1С
Регистр НДС предъявленный в 1С
А если эти суммы не попадают в книгу покупок? Все равно действовать по данному алгоритму?
Но зато при экспресс-проверке у меня, похоже, все эти документы выпали в ошибку.
Списание зависшего НДС производим только документом «Операция, введенная вручную» по примеру в материале.
Приложила данный материал для дополнительной перепроверки.
А то, что у меня еще в этих же операциях был отсторнирован регистр «Раздельный учет НДС», ничего не нужно исправлять и переделывать?
Если на данный момент все ошибки исправлены и остались только зависшие суммы НДС в регистре, то делать больше никаких корректировок не нужно.
Списание НДС из регистра затронет только регистр и не исправит другие операции.
Можете провести операцию по списанию сначала в копии базы.
Посмотрите результат, если всё устроит, повторите в основной базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Я сделала сторно неправильного документа, только убрала оттуда проводки и регистр «раздельный учет». Вроде все ушло. А есть какой-нибудь чек-лист по проверкам НДС, чтобы в следующем квартале не было такой вот неожиданности?
Отлично, что всё получилось.
Посмотрите, пожалуйста, наши материалы.
Самоучитель по НДС в 1С ( блок Помощники и отчеты по НДС).
Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация
Спасибо