Добрый день.
В организации обычно выплата аванса происходит 25 числа, а заработной платы 10 числа след. месяца. Но так получилось, что выплата аванса за январь была перенесена на 02.02 (вместо 25.01), зарплата за январь чуть раньше — 06.02 (вместо 10.02). Аванс за февраль (должен быть выплачен 25.02) выплачен вместе с выплатой зп 13.03.Аванс за март (должен быть выплачен 25.03) выплачен в апреле 10.04, зп за март 13.04. У сотрудника введен вычет на ребенка до первой выплаты в году 1400. Если бы все выплаты были вовремя, то у сотрудника было бы только 2 вычета — за январь и февраль, так как в марте было бы превышение в 450 тыс. Но из-за того, что выплата аванса за январь была перенесена на февраль и получилось, что у сотрудника в январе никаких выплат не было и в марте не было превышения — оно перешло на апрель, вычет предоставлен за 3 месяца. Я стала формировать 6-НДФЛ за 1 квартал и за этот период программа не правильно считает НДФЛ и выдает ошибку КС 1.11, хотя, если посмотреть подробный анализ за год, то все верно. Как исправить ошибку? Я так понимаю, что это из-за переходящих доходов программа не правильно подтягивает вычеты и считает не верно НДФЛ.
Заранее благодарю за ответ.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации, перенос выплаты аванса за январь уже не критично. Так как в рамках одного квартала программа успела все выровнять. Выплата аванса за март вызывает вопросы. Так как выплата аванса произошла в другом квартала, то вычет переехал вместе с выплатой во 2 квартал.
Вы верно понимаете причину ошибку: из-за переходящих доходов. Если такая история будет повторять в будущем, то рекомендую перед формированием ведомости на выплату возвращаться в документы начисления и менять планируемую дату выплаты.
Чтобы сейчас исправить формирование отчета 6-НДФЛ предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за март. Дата документа 31.03.2026 год. Я понимаю, что март уже закрыт, менять суммы начисления уже нельзя. Мы введем данный документ только правильного формирования отчета 6-НДФЛ. После того, как отчет будет сформирован, документ Перерасчет ндфл отменим. Так как при начислении зарплаты за март, с датой выплаты в апреле программа ошибку расчета исправляет.
Если что-то не будет получаться, или нужно будет уточнить — напишите! Вместе все разберем❤️