Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.19) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО \»1С-Софт\», 2010 — 2025.
В ноябре-декабре 2025 года у сотрудника был переход ставки с 13 на 15% по НДФЛ, в результате получилось, что удержали больше чем начислено налога на 1834 рублей.
В ЗУП провела Документ возврат налога на 1834 рублей, без выплаты сотруднику (когда сделала выплату, по расчетам стало показывать, что он нам должен данную сумму). Сейчас сформировала 6-НДФЛ и в строке 160 Раздела 2 стоит сумма больше, чем в строке 140 точно на эти 1834 рублей, при проверке отчета показывает ошибку именно в этой строке, нужно ли мне уменьшить строку 160 (тк сделала документ возврат налога сотруднику и в сводной справке 2-НДФЛ это видно) на сумму 1834, или оставить как есть?
Комментарии закрыты.
Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по февраль 2026. Это позволит на проверить взаиморасчеты
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Анализ прикладываю, что-то перемудрили мы с Вами судя по этому отчету
Да, вы правы! Нам нужно выровнять корректировки. Так как сумма возврата была 1834, то нужно уменьшить колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Можно сделать расшифровку суммы и посмотреть в каких документах прошла регистрация.
корректировки перезаполнила, сейчас в анализе стоит красиво, только теперь в расч/листке сотрудник нам должен, тк перечислили фактически ему НДФЛ, как это исправить?
На мой взгляд, долг сотрудника верный. При выплате зарплаты за январь все должно скорректироваться. Не выплатить возврат ндфл мы не можем
анализ на Ваш взгляд нормальный теперь?
я еще сформировала Отражение удержанного НДФЛ в БУ, он минусует этот НДФЛ 1834-это правильно?
Да, на мой взгляд все хорошо и в налоговом учета и во взаиморасчетах. У нас был возврат ндфл, поэтому сумма в уведомлении теперь меньше на сумму возврата.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
Добрый день! начислили ЗП за январь, сумму возвращенную по НДФЛ в размере 1834 рубля он минусует из выплаты сотруднику, как я и думала
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, расчетный листок за декабрь- январь и Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по февраль 2026. Взглянем еще раз в чем дело!
прикладываю
Если рассчитывать сумму к выплате на калькуляторе, то в ведомости должна быть сумма на руки 208 888,04. Программу ставит меньше сумму?
Приложите, пожалуйста, скриншоты:
— расшифровку сумму на руки
— отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплата-Отчеты по выплатам), укажем период с ноября 2025 по февраль 2026. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
у него на руки должно быть 210722,26, минусует из этой суммы 1834 и получается 208888,04
Начисленный доход 266 903,37. Долг на начало месяца 52 733,5. итого 319 636,87. Удержано на сумму 34698 рублей. К выплате 384938,87. Уже выплачено в сумме 76 050,83. Значит остаток будет 208 888 ,04.
Подскажите, пожалуйста, а как Вы считаете?
Выплачено 76050,83 с этим возвратом НДФЛ 1834 рублей, зачем возврат считать?
получается мы ему выплатили, и забрали эту сумму
Честно, скажу не понимаю пока логику. Мы не смотрим, какие именно начисления выплачено и за что. Мы же смотрим на общую сумму задолженности. Если мы не будем смотреть какие суммы по начислением выплачена, тогда итоговая сумма верная.
Да, мы начислили сумму к возврату и выплатили ее. Мы ее не забрали.
получается, что мы выплатили сотруднику, то что переудержали в прошлом году, а потом забрали, это по Вашей логике
У сотрудника в прошлом году не верно исчислили доход, поэтому у него образовался излишне удержанный ндфл. Далее был оформлен возврат ндфл, который выплатили сотруднику. В какой момент мы забрали? В разделе удержание сумма ндфл это не должна проходить. Проверила: доход за январь, умноженный на 13% — ндфл верный.