Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.19) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО \»1С-Софт\», 2010 — 2025.
В ноябре-декабре 2025 года у сотрудника был переход ставки с 13 на 15% по НДФЛ, в результате получилось, что удержали больше чем начислено налога на 1834 рублей.
В ЗУП провела Документ возврат налога на 1834 рублей, без выплаты сотруднику (когда сделала выплату, по расчетам стало показывать, что он нам должен данную сумму). Сейчас сформировала 6-НДФЛ и в строке 160 Раздела 2 стоит сумма больше, чем в строке 140 точно на эти 1834 рублей, при проверке отчета показывает ошибку именно в этой строке, нужно ли мне уменьшить строку 160 (тк сделала документ возврат налога сотруднику и в сводной справке 2-НДФЛ это видно) на сумму 1834, или оставить как есть?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте! Спасибо за ожидание ❤️
Здесь получается 2 проблемы: в налоговом учете что-то не так и во взаиморасчетах.
Предлагаю посмотреть сначала именно на взаиморасчеты. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Обратите, пожалуйста, внимание на видео раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Подозреваю, что сейчас именно такая картина.
Чтобы вместе проверять учет приложите:
— расчетный листок за ноябрь-декабрь 2025
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
Приложила расчетный листок и подробный анализ по сотруднику
В подробном анализе НДФЛ Возврат сделан в январе. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за январь.
Если смотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год, то все хорошо.
Удержанный налог в Разделах 1 и 2 6-НДФЛ за 2025 год (стр. 020 и стр. 160) столько, сколько фактически удержали с работника
Если перед отправкой 6-НДФЛ вернем работнику излишне удержанный налог, тогда сведения об излишне удержанном налоге (стр. 180 Раздела 2) в отчете за 2025 год не заполняем. Мы фактически не выплатили, это не верно. Но принимаем тот факт, что все произошло в январе 2026.
В Приложении 1 6-НДФЛ за 2025 год доход, исчисленный и удержанный равны между собой
Возврат налога, который мы проведем в 2026 году, отразится в стр. 030 Раздела 1 и стр. 190 Раздела 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2026
Расчетный листок за январь прикладываю, фактически НДФЛ не выплачивали сотруднику, тк становится в р/листке, что он нам должен, вопрос у меня был нужно ли в Разделе 2 стр 160 (становится на 1834 руб больше, чем в стр 140) менять вручную и ставить между этими строками равно, при проверке ругается,,,
«Возврат налога, который мы проведем в 2026 году, отразится в стр. 030 Раздела 1 и стр. 190 Раздела 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2026»- да, сейчас сформировала 6-ндфл за 1 кв 2026 года- эта сумма 1834 рублей становится в эти строки, значит я оставляю все как есть в отчете за 2025 год? и отправится у меня так отчет, если выдает ошибку при проверке?
Отчет 6-НДФЛ при проверке выдает ошибку КС 1.14? Да, с этим нарушением можно отправлять отчет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
я правильно Вас поняла, что я оставляю все как есть в отчете?
Да, верно! Если речь про это КС -оставляем отчет как есть и отправляем в ФНС.
нет, у меня был вот этот вопрос — Расчетный листок за январь прикладываю, фактически НДФЛ не выплачивали сотруднику, тк становится в р/листке, что он нам должен,
вопрос у меня был нужно ли в Разделе 2 стр 160 (становится на 1834 руб больше, чем в стр 140) менять вручную и ставить между этими строками равно?
Предлагаю еще раз по порядку.
В расчетном листке за декабрь есть показатель Зачтено излишне удержанного НДФЛ. В Подробном анализе НДФЛ есть отрицательно исчисленный ндфл на эту же сумму. Далее я вижу, что введен документ Возврат ндфл, но в январе за декабрь. В расчетном листке нет показателя НДФЛ к зачету ни в декабре, ни в январе. Скорее всего здесь проблема.
Предлагаю воспользоваться рекомендации из эфира: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы .Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.
Пока не решусь рекомендовать ручную корректировку отчета 6-НДФЛ.
Возврат НДФЛ делала в январе за декабрь, тк была годовая премия, которая была начислена декабрем 25, а выплачена в январе 26
Хорошо. Нам нужно восстановить корректировку выплаты. Посмотрите, пожалуйста, видео Корректировка выплаты после возврата НДФЛ из семинара, ссылку на которую я приложила. Чтобы проверить вместе предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Видео посмотрела, сделала Корректировку выплаты со знаком минус, прикладываю Анализ до и после корректировки
После Перерасчета все хорошо. Наши колонки теперь равны.
теперь получается сделать выплату по НДФЛ сотруднику в банк, я правильно понимаю- делать нужно такую выплату?
Да,верно. Теперь можно выплачивать сумму не боясь переплатить сотруднику. В годовом отчете 6-НДФЛ сумма возврата не будет отражена, в приложении 1 по сотруднику будет исчисленный равен удержанному.
я сейчас перезаполнила отчет 6-ндфл, и у меня появилась сумма в строке 180 раздела 2= 3668 (это в анализе по сотруднику колонка справочно) , это вдвое больше, чем на самом деле (1834 рублей), наверное надо вручную ее поправить на 1834?
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
Чтобы вместе проверить учет, приложите скриншот Приложение 1, Подробный анализ ндфл за 2025 год.
Мне кажется у нас не должно быть 180 сроки.
Заполнила 6-ндфл числом 29/01/2026, тк выплатили 1834 рублей Карасеву 27/01/2026, прикладываю подробный анализ и скрин Приложения 1, такое ощущение, что сделали что-то не так,,,
Согласна с Вами полностью — что-то не то. Причем если смотреть Подробный анализ 23.01.2026 в 09:47 -то там исчисленный ндфл был верный. Затем мы пошли править взаиморасчеты. Теперь у нас верные взаиморасчеты (показатели Корректировка выплаты), но беда с исчисленным ндфл.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику так, чтобы были видны документы, которые сделали движение в учете. Я сравню 2 отчета и мы поймем, что случилось за это время
Мила, прикладываю подробный анализ по сотруднику
Мы можем в документе Перерасчет ндфл удалить сумму по исчисленному ндфл? Она там лишняя. Программа ее заполнила сама?
вот так стоит в документе
Да, похоже автоматически заполнен документ. Обнулим вкладку НДФЛ с части сумм. Строки сами можно оставить. Затем предлагаю проверить учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. Настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .Все теперь будет в порядке в учете?
если я убираю эти суммы во вкладке НДФЛ, в расчетном листке становится, что сотрудник нам должен, а я ему уже вернула эти деньги
А если мы их оставим, то у нас исчисленный не верно. Так тоже не верно.
Кажется мы что-то ускользает из внимания. Ранее вы писали, что возврат вы не выплачивали из-за долга.
Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год.
я понимаю, что все правильно исчислено но данному сотруднику, наверное я оставлю все как есть, а в отчетности вручную по нему поменяю,,,
Боюсь, что я с Вами не согласна. Исчисленный НДФЛ по ставке 13% не равен 312 000. Есть погрешность. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за 2025 год,но в шапке указать Январь 2026 года. Выполнит ли программа перерасчет?
забыла еще написать, строка 180 в Разделе2 у меня будет за год в 6-НДФЛ, а в 1 кв 2026 строка 190
Прикладываю ссылку на статью: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
180 строку не показываем в годом отчет. В 1 кв 2026 строка 190 — верно!
Добрый день! да, выполнила перерасчет январем 2026 за 2025 год- вылез опять этот ндфл по Карасеву на ту же сумму 1834
и получается, что в расчетном листе он нам должен эти 1834 рублей, тк мы ему фактически перевели на р/счет, без этого перерасчета все норм было с расчетами сотруднику