Добрый день! При сверке расчетов с контрагентом Продавец обнаружил ошибку — товарная накладная не проведена в 1С:Бухгалтерия в феврале 2024 года. Фактически же товар отгружен и покупателем получен. В бухгалтерском учете отражается задолженность перед покупателем на сумму не зарегистрованной в 1С товарной накладной. В 2024 году продавец применял УСН доходы-расходы, с 2025 года УСН с НДС 7%. Как провести исправление в 1С данной ситуации в текущем 2025 году?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправление ошибки 2024 года в текущем периоде
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Есть ли возможность присвоить ОС инвентарный номер без ввода в эксплуатацию в 1С 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.1233) УСН (доходы-расходы) В декабре 2025 г. купили оборудование с рассрочкой платежей (часть у ИП, часть у ООО).…
- Возврат качественного товара, что оформляет покупатель в 1С Добрый день! Покупатель возвращает продавцу товар. КСФ выставляет продавец. У меня вопрос при возврате покупатель должен сделать на возврат ТОРГ-12…
- Оформление документов при возврате товара продавцу в 1С Добрый день! Компания на ОСНО и продавец, и покупатель. Мы приобрели оборудование в апреле, а сейчас часть оборудования возвращаем. Я…
- Формирование статистической формы учета перемещения товаров в 1С Добрый день! Прошу Вас оказать помощь в формировании статистической отчетности по ввозу импортного товара из Беларуси. Наша компания (ООО, резидент…
Статьи по этой теме
- Как на УСН отразить возврат малоценного оборудования у покупателя, приобретенного в прошлом году в 1С? Было поступление малоценки в 2024 году. В 2025 возвращаем малоценные основные средства (МОС) продавцу, но счет 10.21 закрыт. Как корректно отразить…
- Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты? Работаем на УСН, доход меньше лимита (в 2026 — 20 млн руб.) Можно ли разово выставлять счет-фактуру с НДС, если…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
- Как на УСН исчислять НДС при продаже лома, шкур, макулатуры и по какой ставке? Кто с 2025 года должен начислять НДС при продаже металлолома (других товаров из п. 8 ст. 161 НК РФ ),…
Добрый день!
В вашем случае нужно уточнить какими документами у себя отразил покупатель покупку товаров? Вы документы вручную выписывали, не из программы 1С? Нужны подтверждающие документы об отгрузке подписанные продавцом и покупателем.
Так как у вас аванс по товару получен в 2024 году, то при выписке документов в 2025 году, вам нужно выписать документы с НДС 7%.
Если на УСН, то в КУДиР в 2025 году попадет сумма НДС 7% с отгрузки со знаком минус, но вы должны оплатить НДС 7% и отразить его в декларации по НДС в 2025 году.
Посмотрите пожалуйста материал:
ФНС составила методичку по НДС для УСН с 2025 года
Оплата в 2024, отгрузка в 2025 на УСН: Минфин и ФНС разошлись во мнениях по учету НДС с авансов
Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%?
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Спасибо! Вы подтвердили мои соображения по этому вопросу!!!!