УСН доходы, будет ли считаться реализацией с НДС в 2025 году документ от декабря, подписанный по ЭДО в январе в 1С

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно, глупый вопрос, но всё же он мучает. Мы — организация на УСН «Доходы». В 2025 году будем работать на УСН «Доходы» с НДС 5%. Со многими контрагентами мы работаем в ЭДО. Если закрывать акты (делать реализацию) за 2024 год (ещё без НДС) мы собираемся в январе 2025 года и отправлять их без НДС в ЭДО (за декабрь 2024), это ведь не будет считаться реализацией с НДС в 2025 году? ЭЦП же будет стоять в январе 2025 года. Но дата акта в документе будет декабрь 2024 года.
Заранее большое спасибо!

С уважением,
Ольга.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    В данной ситуации большое значение имеет свершившийся факт хозяйственной жизни.
    Если работы были выполнены (товары приняты) в декабре и у покупателя нет претензий, то реализация у продавца признается свершившейся.

    Подробно сложные моменты подписания документов по ЭДО разобрали в семинаре.
    Счета-фактуры и УПД: сложные вопросы документооборота (ошибки при выставлении, ошибки ЭДО, отражение реквизитов прослеживаемости, новые форматы, проблема подписания и т.п.). Законодательный обзор

    1. Добрый день, Наталья!
      Большое спасибо за ответ!
      С наступающими новогодними праздниками!

      С уважением,
      Ольга

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.