Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, возможно, глупый вопрос, но всё же он мучает. Мы — организация на УСН «Доходы». В 2025 году будем работать на УСН «Доходы» с НДС 5%. Со многими контрагентами мы работаем в ЭДО. Если закрывать акты (делать реализацию) за 2024 год (ещё без НДС) мы собираемся в январе 2025 года и отправлять их без НДС в ЭДО (за декабрь 2024), это ведь не будет считаться реализацией с НДС в 2025 году? ЭЦП же будет стоять в январе 2025 года. Но дата акта в документе будет декабрь 2024 года.
Заранее большое спасибо!
С уважением,
Ольга.
Добрый день!
В данной ситуации большое значение имеет свершившийся факт хозяйственной жизни.
Если работы были выполнены (товары приняты) в декабре и у покупателя нет претензий, то реализация у продавца признается свершившейся.
Подробно сложные моменты подписания документов по ЭДО разобрали в семинаре.
Счета-фактуры и УПД: сложные вопросы документооборота (ошибки при выставлении, ошибки ЭДО, отражение реквизитов прослеживаемости, новые форматы, проблема подписания и т.п.). Законодательный обзор
Добрый день, Наталья!
Большое спасибо за ответ!
С наступающими новогодними праздниками!
С уважением,
Ольга