Проводим в программе исправительный счет- фактуру от поставщика документом Корректировка поступлений . Выбираем : исправление в первичных документах. У нас изменилась сумма в счет-фактуре. В счет-фактуре ставлю галочку включить в книгу покупок , но она все время слетает и не сохраняется. В результате в книге покупок первоначальная запись сторнируется , а правильная сумма не попадает . Что делать ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Исправительный счет фактура
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленной счет-фактура прошлого периода дублируется в книге покупок текущего периода в 1С Добрый день! Ранее я задавала вопрос Исправленная счет-фактура на уменьшение у покупателя за прошлый год в 1С . Вычет НДС…
- Корректировочный счет-фактура В компании ведется раздельный учет ндс по способам учета, следовательно счета-фактуры принимаются к вычету после распределения ндс и формирования записей…
- После создания исправительного счет-фактуры на реализацю НДС, сумма в Книге покупок не соотвествует Анализу НДС в 1С Добрый день! В январе 2026 года сделали исправительный счет фактура по реализации ( реализация за 4 кв. 2025г), а в…
- Убрать лишний зачет аванса в книге покупок после переноса реализации в следующий квартал в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. В 1-м квартале покупатель перечислил авансовый платеж и на данную сумму выписали авансовый счет-фактуру. Затем…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Где резиденту Сколково регистрировать счет-фактуру, выставленный без НДС? Резиденты Сколково выписывают счет-фактуру с пометкой «Без НДС». Дальше надо такие счета-фактуры где-то регистрировать? Налогоплательщики, пользующиеся освобождением от уплаты НДС,…
Добрый день!
В режиме «Исправление в первичных документах» документ «Корректировка поступления» предназначен только для корректировки первички и автоматического сторно НДС в книге покупок. Галочка снимается программой автоматически.
Создайте «Корректировку поступления» → выберите Вид: «Исправление в первичных документах»: укажите №/дату исправления, введите новые суммы в «Товары».
Заполните поля «Счет-фактура исправление №/от» → нажмите «Зарегистрировать» — сформируется документ «Счет-фактура полученный» (исправленный).
Сформируйте «Формирование записей книги покупок» (регламентные операции НДС): отметьте «Запись доп. листа», укажите корректируемый период.
Исправленный счет-фактура будет отражён в книге покупок вместе со сторнированием первоначальной записи с помощью дополнительного листа.
Почитайте на нашем сайте:
Исправленный счет-фактура от поставщика в 1С