Здравствуйте! Сдала НДС за 3 кв. 25, но сейчас выяснили, что отписали материалов больше покупателю, сейчас в 4 квартале буду делать корректировочные реализации на уменьшение, можете бросить ссылку, как подать уточненную НДС за 3 кв. 25.
А если я поправлю реализацию в 3-м квартале без корректировки реализации и подать уточненную НДС за 3 кв. 25, так можно?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если исправите первичный документ Реализация, не получится оформить доп.лист в кн.продаж.
Исправление сделайте на основании Корректировки реализации с видом операции Исправление в первичных документах в текущем периоде, не открывая 3кв. Автоматически будет создан доп.лист за корр.период.
Если исправляете ошибку прошлого периода, приводящую к ум.налога, то СФ с видом Исправительный регистрируется в доплисте книги продаж за период совершения ошибки с плюсовыми значениями, первоначальный – с отрицательными (п. 3, 11 Правил ведения книги продаж, п. 3 Правил заполнения доплиста книги продаж, утв. Постановлением N 1137)
Продавец вправе представить УНД в целях уменьшения налоговой обязанности (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ)
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
Корректировочные счета-фактуры и как с ними работать
Понятно, декларацию по прибыли тоже подавать уточненку за 3кв25 ?
По-моему мнению, т.к. все операции в одном налоговом периоде и ошибка привела к переплате налога, можно отразить в текущем периоде.
Т.е декларацию по налогу на прибыль не подаем, верно
Верно меня поняли. Но это мое мнение.
Вы можете подать уточненку.