Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48) Добрый день, коллеги. Подскажите. пожалуйста. как найти и исправить ошибку по 6-НДФЛ, если справка 2-НДФЛ по сотруднику заполняется правильно.Скриншот прилагается.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Опишите пожалуйста подробнее в чем проявляется проблема — в какой строке неправильно заполняются данные в разделе 2 по ставке 15%.
Для того чтобы понять в чем причина, приложите 2-НДФЛ по сотруднику, а также предлагаю для проверки сформировать донастроенный отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Марина. Мы настроили все проверки с Бухэксперта. Высылаю скриншоты. Что делать дальше?
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты. Получается, что по ставке 15 % за 9 месяцев отражается неправильно исчислен НДФЛ на 225 руб. больше.
При этом если сформируем справки 2-НДФЛ на текущий момент, т.е. по октябрь, то НДФЛ исчислен верно по всем ставкам, в т.ч. по ставке 15% исчислено 390000.
Получается, что проблема, в том, что на отчетную дату исчисленный НДФЛ по ставке 15% отражается неправильно.
Сейчас, т.к. времени для сдачи отчета остается мало можем вручную в 6-НДФЛ уменьшить исчисленный НДФЛ на 225 руб на странице со ставкой 15%.
Далее можем проверить если мы создадим документ Перерасчет НДФЛ за сентябрь, то сотрудник попадет в этот документ ?
Давайте еще посмотрим Подробный анализ НДФЛ с января по октябрь по сотруднику.
Мария, Пересчет НДФЛ за сентябрь 2025 каким числом проводить? Можно октябрем?
Здравствуйте!
1. Если мы перерасчет сделаем октябрем, то по сотруднику в октябре перерасчет скорее всего не подтянется, т.к. по итогу октября расчет НДФЛ в разрезе ставок 13 и 15% правильный.
То есть у нас на текущий момент (с учетом октября) расчет НДФЛ верный.
Мы можем для проверки создать перерасчет НДФЛ сентябрем, добавить сотрудника и посмотреть заполниться ли перерасчет.
Напишите пожалуйста, как заполниться перерасчет (можно приложить скриншот) — в зависимости от результата, посмотрим дальше, что можно сделать
2. Так же , у нас была ошибка (ее исправили в релизах ЗУП 3.1.34.107/3.1.35.47). Т.е. у Вас более новый. релиз и ошибка недолжна проявляться. Ошибка подробно описывается в статье (Пример 3): Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса
Но на всякий случай, чтобы исключить вероятность того, что ошибка возникла в прошлом периоде на более раннем релизе, можно выполнить проверку донастроенным универсальным отчетом для сверки БУ с учетом НДФЛ. Скачать настройки отчета можно в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ нужно формировать с 01.01.2025. Т.е. период – для корректной работы отчета указываем календарный год — чтобы получить правильный результат.
Напишите пожалуйста, какой будет результат проверки.
3. Также приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть документы регистраторы за июль и август. Отчет можно выгрузить в эксель и приложить заархивированный файл.
Мария, пересчет за сентябрь сделала, вышло много сотрудников. Удалила всех. оставила только того у кого 15 % и расхождение 225 руб. Подробный анализ сделала в эксель, но как приложить заархивированный файл не знаю.
Здравствуйте! Марина в отпуске, поэтому продолжим общение со мной 🌸
Чтобы заархивировать документ используется дополнительная программа — архиватор. Например, WinRar, 7-Zip. Сейчас мы уже знаем, что сотрудник попадает в документ Перерасчет НДФЛ за сентябрь. Пока не проводите его, так как после проведения изменятся взаиморасчеты. Уточните, пожалуйста, отчет 6-НДФЛ уже сдали? А как по этому сотруднику отразили — руками исправили, отчет верно заполнен?
В таком случае предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, но за весь год. Если по результат с начала года верно исчисленный ндфл -то уже не будем править учет. Так же удобно проверить таких сотрудников с помощью внешнего отчета : Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Формировать такой отчет уже можно на 31.12.2025 года.