Добрый день! ООО на УСН 20%. Раздельный учет НДС. При формировании операции «Распределение НДС» программа правильно распределила НДС. Но в КУДИР попала только та часть распределенного НДС по услугам, которые оплачены поставщику. К сожалению за полугодие такой ситуации не было — все услуги были оплачены. Вопрос: в 4 квартале остаток распределенного, но не оплаченного НДС в 3 кв. , учтется в КУДИР, при условии, что данные услуги будут оплачены?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
По общему правилу в расходах можно учесть НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), которые приобретены и подлежат учету в расходах (пп.8 п.1 ст. 346.16 НК РФ).
Воспроизвела в базе на релизе 184.16. При предоплате и постоплате до даты документа Распределение НДС налог корректно включается в расход в КУДИР. При постоплате позднее даты документа Распределение НДС, сумма налог, включенная в стоимость, ошибочно не попадает в КУДИР.
Напишите об ошибке в тех.поддержку 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Интернет-поддержка в 1С
По теме
Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
Входящий НДС при приобретении товаров, работ, услуг при УСН в 1С
Добрый день! Большое спасибо за Ваш ответ. Напишу обязательно
Рада, если смогла помочь!
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!