Добрый день , коллеги ! в 1 квартале 2021 начали оказывать услуги лизинга мед оборудования, пп 33 п 2 ст 149. (лизинг — это основной вид деятельности). как заполнить 7 раздел ? гр 1 = 1010265, гр. 2 =сумма выручки за лизинговую услугу по графику в марте , гр.3 — здесь что ? стоимость покупки этого оборудования у поставщика? Еще такой вопрос при заполнении НД в последующих кварталах — эта сумма будет не меняться ? гр. 4 — распределенный НДС , приходящийся именно на эту закупку ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 7 раздел НД по НДС при реализации услуг лизинга
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка операций по лизингу, если завышена первоначальная стоимость ОС в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная бухгалтерская отчетность). Мы приобрели оборудование в лизинг. Дважды исправляли суммы по лизингу документами «Изменения…
- Лизинг на балансе лизингополучателя. Доп соглашение об уменьшении лизинговых платежей получено с опозданием в следующем квартале Добрый день! Организация взяла в лизинг оборудование (на балансе лизингополучателя) во втором квартале 2019г. А в третьем квартале в бухгалтерию…
- Как установить справедливую стоимость в документе Поступление в лизинг при аренде с дисконтированием в 1С ПРОФ Добрый день, Ввела лизинговое оборудование в 3 квартале 2024 г. "Поступлением в лизинг". Не поставила справедливую стоимость для расчета в…
- Переход на ФСБУ 25 лизинг Добрый день! Организация на ОСНО, не применяет упрощенные методы БУ. При переходе на ФСБУ 25 по договору лизинга где и…
Статьи по этой теме
- Как отразить, если дата приемки и уплаты лизинговых платежей раньше даты ввода в эксплуатацию имущества по договору лизинга в 1С? Узнайте, как оформить операции по лизингу, когда имущество принято в организацию, уплачиваются лизинговые платежи, но ввод объекта в эксплуатацию происходит…
- Как отразить приобретение в лизинг для деятельности, необлагаемой НДС? Как отразить приобретение в лизинг автобуса для деятельности, необлагаемой НДС? Если приобретен актив для необлагаемой деятельности, при этом есть операции…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Документ Поступление (акт, накладная, УПД) в 1С Довольно часто пользователи, начинающие работать в программе 1С, не могут определиться каким из документов в программе оформить конкретную операцию. В…
Добрый день! Порядок заполнения Раздела 7 Декларации по НДС следующий:
• графа 1 – код операции,
• графа 2 – стоимость реализованных ТРУ по соответствующему коду,
• графа 3 – стоимость ТРУ, приобретенных для данного кода операции (сумма указывается без НДС),
• графа 4 – сумма НДС, предъявленная при приобретении ТРУ или уплаченная при ввозе товаров, которая не подлежит вычету и учитывается в стоимости ТРУ или в составе расходов (Письмо Минфина РФ от 28.01.2011 N 03-07-08/27).
Какие нужны настройки, чтобы Раздел 7 заполнялся автоматически, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций
.
а как в последующих квартал заполнять гр 3 раздела 7? если это лизинг
Обращаю Ваше внимание, что мы не аудиторы, и я не вправе давать экспертные оценки по теме данного вопроса с точки зрения законодательства. Я могу лишь выразить свое профессиональное суждение.
Не нашла официальных разъяснений, как именно в данном случае должен заполнятся раздел 7. Но согласно п. 44.4 Приказа ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ в графе 3 показывается стоимость ТРУ, приобретенных (а не использованных) для данного кода операции. В связи с этим можно предположить, что в последующих кварталах графа 3 раздела 7 будет заполняться аналогично, т.е. показываться стоимость оборудования, которое приобретено для кода операции 1010265.
Спасибо , Оксана . вот и я не мону найти , подходящий вариант