Поставщик выставляет в январе 2022 корректировочный акт и с-ф к уменьшению на рекламные услуги декабря, в феврале корректировочный акт и сф на уменьшение на корректировочные документы января. (Двойная корректировка услуг за декабрь). В декабре первоначальные документы были приняты: отражены по налогу на прибыль в расходах, НДС с данных услуг был распределен пропорционально доходам от облагаемого и необлагаемого видов деятельности, часть учитываемого в стоимости услуг НДС была принята в расходы по налогу на прибыль. Как отразить в 1С БП поступление корректировочных документов? как перераспределить НДС с учетом корректировок? Возможно ли сделать перераспределение распределения НДС за 4 квартал 2021 в 1 квартале 2022?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления (ндс, налог на прибыль)
Корректировка поступления (ндс, налог на прибыль)
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение корректировки поступления прошлого года в декларации по прибыли в 1С В декабре 2022 года было поступление услуг. Декларация по НДС сдана. В январе 2023 года поставщик прислал корректировочную счет-фактуру с…
- Нет проводок по НУ в документе Добрый день, В декабре 2019 г. получили документы от поставщика на 40 тыс руб. Сдали отчетность прибыль и ндс Сейчас…
- Корректировка поступления за прошлый год в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день. Прошу уточнить следующую ситуацию. Учет у покупателя. В декабре 2019 года от поставщика получены документы на запчасти к…
- Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС Корректировочный счет-фактура при раздельном учете НДС С января 2018 года в организации ведется раздельный учет НДС. ДО ведения раздельного учета…
Статьи по этой теме
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Изменение стоимости в учете продавца и покупателя Изменение стоимости ТРУ 2019. Корректировки у покупателя После окончания отчетного (налогового) периода может измениться сумма договора в результате новых обстоятельств:…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
Здравствуйте, Ксения!
При многократной корректировке в новый счет-фактуру переносятся данные из предыдущего КСФ:
— в строку 1б нового КСФ — номер и дата предыдущего КСФ;
— в строку А (до изменения) повторного КСФ — сведения из строки Б (после изменения) предыдущего КСФ.
Посмотрите материал по теме: Порядок оформления КСФ при многократных корректировках
Если корректировка по соглашению сторон, то это не ошибка. НДС распределяется в 2022 г.