Добрый день. ЗУП 3.1.35.13 У сотрудника в апреле был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 276 руб, зачтено в апреле 275 руб. Справочно эти суммы отражены в расчетном листке за апрель. Долг предприятия на конец 1 руб, в том числе изл уд НДФЛ 1 руб. Далее этот долг переходит из месяца в месяц. Документ Возврат НДФЛ не заполняется. В Анализе НДФЛ, Справке 2-НДФЛ, в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику, в 6-НДФЛ нет этого рубля. То есть, начиная с апреля и по текущий момент этот рубль есть только в расчетном листке. Скажите пожалуйста как еще можно посмотреть, что проверить.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Если в налоговом учете все хорошо, значит дело во взаиморасчетах. Скорее всего неправильно заполнилась корректировка выплаты в том месяце, когда зачли НДФЛ. О подобной проблеме рассказывали в статье
Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?
Чтобы исправить, проще всего заполнить вкладку Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов на сумму +1 руб.