Здравствуйте, поставщик отказывается предоставлять счет-фактуру, счет и товарная накладная с НДС, как нам принять материалы к учету, нужно списать входящий НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужно ли списать входящий НДС на счет 91, если поставщик отказывается предоставить счет-фактуру в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, ошибочно подставляется ставка НДС 20% вместо 5% в Счете покупателю на 3.0.167 в 1С Добрый день! Я работаю в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.167.36). Организация работает на режиме УСН «доходы». В прошлом году доходы…
- Ошибка Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 и в подсистеме учета НДС в 1С Здравствуйте! Вышла ошибка при экспресс-проверке: "Соответствие остатка НДС по приобретенным ценностям по счету 19 БУ и в подсистеме учета НДС…
- Счет затрат при восстановлении НДС по материалам использованным в необлагаемой деятельности в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.90.53). В регламентной операции НДС «Восстановлении НДС» можно выбрать счет списания НДС, а при списании…
- Перевыставление счета-фактуры Принципалу в 1С Добрый день, не могу нигде в 1С найти печатную форму счета-фактуры для перевыставления Принципалу. Схему перевыставления НДС на основании статьи…
Статьи по этой теме
- Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С В статье разберем как оформить Счет покупателю на доплату НДС в 2026 в связи с повышением ставки НДС на 2%.…
- Как выписать счет-фактуру на подарки, выданные работникам в 1С? Выдали подарки работникам со счета 41 "Товары" на счет 73.03 "Расчеты по прочим операциям" (с сотрудниками). Как в программе правильно…
- На что влияет ставка НДС в Поступлении на расчетный счет при получении оплаты от покупателей? Подскажите, в поступлении по банку от покупателей важно ли, чтоб была указана ставка НДС? Влияет это на формирование авансовых счет-фактур?…
- Выставление счета-фактуры при реализации на УСН до 2025 в 1С Документ Реализация (акты, накладные) «Упрощенец» не является плательщиком НДС, следовательно, он: не выделяет НДС в документах на отгрузку, не выставляет…
Добрый день!
Если организация — плательщик НДС, то признать НДС в стоимости товара не можем.
Приходуем товар с выделением НДС и списываем документом «Списание НДС», так как нет счет-фактуры.
Расходы не принимаемы в НУ.
Документ Списание НДС в 1С
Материал по теме, может пригодиться.
Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры?
В каких случаях используется документ Списание НДС в 1С?
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Спасибо
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.