НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день! Помогите пожалуйста в решении вопроса. При расчете аванса за сентябрь сумма НДФЛ получается одна, но в итоговом расчете зарплаты на 25 число эта сумма существенно увеличивается. Это приводит к тому, что в отчете 6-НДФЛ появляется неудержанный НДФЛ. И таких 26 чел.. Как мне быть? Исправлять ндфл в расчете зп? Вопрос срочный. сканы во вложении. Спасибо Вам заранее.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (76)

  2. Можете по ней прислать подробный анализ полностью развернутый с документами и вычетами и расчетные листки за месяц и за первую половину. Нужно доход проверить. Странно, что сверка не выдавала по доходу разницы

  4. Добрый день!
    По расчетным у вас просто пересортица февраль-март -169 +169
    Не должно было быть ничего в бу и ну(
    Вы ведомость на выплату в марте руками не правили ничего?
    Можете добавить скрин расшифровок суммы и ндфл

  8. Доброе утро! При отменённых документах- операции ндфлНДФЛ и перерасчет ндфлНДФЛ Буклеева есть в погрешностях((( см вложение. Я уже вам писала … … Юлия, есть надежда, что до конца октября мы с вами сможем решить этот вопрос по сотрудникам, которые отражены в погрешностях?

  9. Добрый день!
    А нет возможности предоставить копию базы?
    Мы уже совместно смотрим ваш вопрос, все варианты перепробовали
    Если мы делаем Операцию в феврале, оставляем ее, добавьте пожалуйста скрин Операции
    И затем сразу делаем Перерасчет НДФЛ

  10. Нет, копию базы не можем предоставить, к сожалению.. Делаю Операцию и сразу Перерасчет ндфл . Из Погрешности уходит она, но появляется долг за работником… скрины во влож.

  11. У меня получается, что должно быть выплачено с января по июль (начислено минус НДФЛ) = 335 409,79
    По расчетным листкам по факту выплачено 335 577,79 (+168 руб.) так?
    Причем ошибка по выплате в марте, а не в феврале.
    Переброска с февраля каждый месяц +168 руб. в прошлом месяце- вот оно расхождение в БУ
    Сейчас налог в БУ нарастающим итогом посчитан верно
    Получается у нас на самом деле не идут взаиморасчеты
    Может отразить технический возврат переплаты ? сумма не большая

  12. Юлия, она уволена в июле. Не хотелось бы возврат оформлять… неужели больше нет выхода? А как быть с теми сотрудниками, кто работает? Вот Анашина например. Она тоже в Погрешностях числится… во влож скрины . Пожалуйста, помогите до конца октября исправить ситуацию.

  14. Буклевой не возвращаем налог, у нас переплата ей
    В ЗУП для возврата долга сотрудником есть специальный документ Возврат сотрудником задолженности (в разделе Выплаты). В документе можно указать форму расчетов — наличная или безналичная.
    Посмотрите видео Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1
    Сотрудник возвращает сумму, полученную на руки.
    Документ Возврат сотрудником задолженности нужен только для корректировки взаиморасчетов с сотрудником в ЗУП. Он не участвует в синхронизации. В Бухгалтерии возврат отражается банковскими документами
    То есть можно сделать возврат в кассу 168р, и не будет долга в расчетном, а по БУ и НУ все закроется
  16. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Но мы же выше решали вопрос с ней, чтобы она ушла из сверки, когда в расчетном появляется долг
    Добавила скрины обсуждения
    То есть у нее реально переплата, если за год проверить ее расчетные листки
    И этот долг можно внести Погашением задолженности, либо он будет висеть три года и потом его списать
    А разницу в БУ и НУ мы должны убрать
    По второй сотруднице задайте пожалуйста отдельный вопрос, у нас уже очень большое обсуждение нескольких сотрудников, сложно ориентироваться в обсуждении

Добавить комментарий