Добрый день! После проверки СФР установили (решение по проверке от 15.08.25г), что нами была занижена облагаемая база, в результате того, что в октябре 2023г в облагаемую базу не включены выплаты, являющиеся доходом застрахованных лиц и подлежащие обложению в установленном законом порядке ,выплаты суточных при однодневных командировках на сумму 700,0руб. От нас требуют доначислить взносы на травматизм. Но как я понимаю, нам так же нужно начислить НДФЛ, и страховые взносы. Я пыталась начислить натуральным доходом, чтоб в расчетном листочке доначисление было видно только как информативно, так как сотрудник и так получила деньги в 2023году (но натуральный доход не облагается взносами на травматизм). Как можно выйти из этой ситуации? каким документом сделать доначисление, чтоб начислились все налоги и мы не должны были ни чего выплачивать сотруднику? Решение о недоимке было вынесено в августе , я и хочу все манипуляции сделать в августе (или мне нужно сделать перерасчет в октябре 2023г и пересдавать отчетность с 2023 по 2025год)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Доначисление суточных после проверки СФР
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 ндфл в 2024г у сотрудника перекрывается долг за 2023г. После выплаты, где в ведомости прописывается сумма и например в.ч. за октябрь…
- Перерасчет страховых взносов Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с нашим вопросом. ( ЗУП 8.3 (8.3.22.1709) ) Сейчас, в июне, мы хотим сделать перерасчет страховых…
- Страховые взносы, доначисление. Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: С января по июнь 2022г. мы ежемесячно выплачивали вознаграждение председателю совета директоров…
- Перерасчет страховых взносов и отражение его в РСВ за 9 месяцев 2025 года Здравствуйте. В 1 квартале 2025 года двум сотрудникам была проведена выплата Компенсации за использование личного автомобиля. Сумма определялась путем расчета…
Статьи по этой теме
- Сотрудник с ДМС увольняется — как доначислить взносы Сотрудник застрахован по ДМС, срок страхования – 1 год. Однако работник уволился раньше окончания срока договора ДМС. Теперь нужно доначислить…
- Профвычет по договору ГПХ – как учесть при расчете взносов в ЗУП 3.1 В документе Договор (работы, услуги) указан профессиональный вычет – сумма документально подтвержденных расходов исполнителя по договору. В ЗУП 3.1 данный вычет…
- На оплату допвыходных для ухода за детьми-инвалидами взносы на травматизм не начисляются Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.11.2023 по делу N А27-1436/2023 Информация для: работодателей Компания не включила в базу по…
- Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1 По общему правилу вознаграждение самозанятых не облагается зарплатными налогами и взносами. Поэтому отношения с самозанятыми в ЗУП 3.1 регистрировать нет…
Здравствуйте!
1. В Вашем случае можно воспользоваться документом «Акт проверок страховых взносов» (Налоги и взносы — Акты проверок страховых взносов), как рассказывается в вопросе: Добрый день!
2. Если нужно исчислить НДФЛ, то придется настроить начисление для отражения дохода в натуральной форме (однодневные суточные, облагаемые взносами на травматизм), как предлагается в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП
Отличие будет в том, что указываем:
— вид дохода страховых взносов Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами
— код дохода НДФЛ 4800
По вопросу в каком периоде отражать доначисление взносов лучше уточнить у проверяющих. По моему мнению логично отразить эти доходы в 2023 году. Так для учета НДФЛ мы должны указать дату получения дохода и она приходится на 2023, а не на 2025 год.