в 2024г у сотрудника перекрывается долг за 2023г. После выплаты, где в ведомости прописывается сумма и например в.ч. за октябрь 2023г. изза этого искажается доход в 6 ндфл, как нужно правильно сделать документы, чтоб облагаемая база изза октября 2023г не снижалась?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 ндфл
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Справка о доходах для доплаты детям-сиротам Здравствуйте. Натолкнулись на ситуацию, когда сотруднику справка выдается не за тот отчетный период. Зарплата за октябрь уже посчитана, а справка…
- Аванс больше зарплаты Добрый день! У сотрудника аванс за октябрь и за ноябрь оказался меньше зарплаты соответственно за октябрь и за ноябрь. В…
- Заполнение отчета ЕФС1 раздел 1 (СЗВ СТАЖ) Сотрудница в 2023 году неоднократно была на больничном, а 22 октября предоставила больничный по беременности и родам с периодом с…
- Детский вычет ндфл Сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком с 2023г. В марте 2024 ей выплатили премию к 8 марта. На…
Статьи по этой теме
- Как учитывать в среднем коэффициент индивидуального повышения зарплаты? Сотруднику в сентябре повысили оклад в индивидуальном порядке, а в октябре провели индексацию по всей компании. Можно ли при расчете…
- Форма 57-Т за октябрь 2023 (ЗУП 3.1.27.111 / 3.1.28.11) В новых версиях ЗУП 3.1 реализован бланк и автозаполнение статистической Формы 57-Т за октябрь 2023 года ( Отчетность, справки –…
- С 01.10.2023 платить физлицам за лом можно только в безналичном порядке Источник: Федеральный закон от 10.07.2023 N 304-ФЗ Информация для: ломозаготовителей С 1 октября 2023 года расчеты с гражданами за принятый…
- Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка (ЗУП 3.1.34.129 / 3.1.35.73) Видео: Автоматический сдвиг расчетного периода среднего заработка В новом релизе ЗУП 3.1 расчетный период среднего заработка автоматически сдвигается, если у…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, что значит перекрывается выплата. Сотрудник в 2023 году получил доход больше чем начислено? Возвращать деньги работник не согласился, поэтому вручную в ведомости удерживали сумму?
Прикладываю ссылку на публикацию: Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .
Если я не верно Вас поняла, напишите более подробнее. Можно приложить расчетные листки с декабря 2023 по март 2024. Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- отчеты по налогам и взносам), указав период с декабря 2023 по декабрь 2024.
Рекомендую проверит учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник за 2023 или за 2024 годы.
долг за октябрь 2023г удерживается в феврале 2024г
Спасибо за скриншоты. К сожалению, Анализ ндфл не смогла проанализировать, так как не уверена, что правильно поняла отборы, которые были установлены в шапке отчета.
Если обратить внимание на расчетный листок за октябрь, у нас сотрудник получил аванс, зарплата за меньше получилась меньше выплаченного аванса.
Уточните, Вы сформировали универсальный отчет? Прикладываю ссылку на публикацию о проблеме и как исправить: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В феврале, когда произошло первое начисление зарплаты программа сделала зачет аванса за прошлый год. Из-за этого доход сотрудника в 2024 году уменьшился в налоговом учете.
Подскажите, а как Вы отразили доход сотрудника за 2023 в годовом отчете 6 ндфл?
вручную правили отчет
Сейчас можно поправить учет с помощью Способа 1. Пересчет документа «Начисление за первую половину месяца» из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Мы сделаем документ за октябрь. У нас получится, что учет восстановится за 2023. Сформируйте теперь справку 2 ндфл для сотрудника- доход будет совпадать с тем, что Вы сдали в отчете 6 ндфл?
После это нам нужно перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за февраль. Пересчитывать документ не нужно. Просто провести повторно. После этого проверяем налоговый учет за 2024 год.
Очень рекомендую сформировать универсальный отчет за 2024 по всем сотрудникам и проверить расхождения.
спасибо получилось
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Приглашаю на семинар сегодня: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков .