В апреле были сделаны 2 документа «Начисление зарплаты и взносов» с планируемой датой выплаты 05.05.25 По ним сделано несколько ведомостей к выплате датой 30.04. 25 При исправлении даты выплаты в одном из двух документов начисления суммы начислений, удержаний и взносов не изменились. Во втором документе начисления суммы НДФЛ изменились и такой документ не стали перепроводить.
«Краснота» в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Порядок действий для исправления данной ситуации.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Это Подробный анализ без отбора по сотруднику?
Общая ошика — нет документа Начисление зарплаты и взносов №9. Вы пишите, что в апреле сделаны 2 документа начисления зарплаты. Я вижу только один №8. И много ведомостей, которые переносят доход из мая в апрель.
По документу №8, где видимо дату изменили, нужно ведомости перепровести, они тогда не должны доход переносить, часть красноты уйдет.
И надо найти второй документ.
Добрый день.
В организации 2 ИФНС и в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (он сделан по всем сотрудникам) есть вторая часть по второй ИФНС. Если это плохо читается, подскажите, в каком формате лучше прислать этот отчет. Во второй части все номера, которых нет в первой части и в том числе документ «Начисление зарплаты и взносов» № 9. Как упоминал в вопросе — в одной ведомости (№8 от30.04.25 по первому подразделению — первая ИФНС) исправили Планируемую дату выплаты, т.к. суммы начисления, НДФЛ (других удержаний нет) и взносов не изменились. Во второй ведомости (№ 9 от 30.04.25 по второму подразделению — вторая ИФНС) суммы НФДЛ изменились и поэтому такое не стали сохранять, оставили в первоначальном виде, не зная как поступить дальше.
Ведомости по измененному начислению не знаю как провести, т.к. к сожалению Ведомости сделаны смешанные — включают в себя вперемешку сотрудников из обоих подразделений и разделены по местам выплат (если правильно выразился) — кто получает в кассе, кто в одном зарплатном проекте, кто в другом. Как быть при таком раскладе?