6-НДФЛ раздел 2 сумма дохода начисленная физ лицам

Вопрос задал Елена Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день. 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13). Помогите пожалуйста, такая ситуация не могу понять. Сотрудник с 15 мая 2023 по 31 мая 2023 находился в отпуске, у него есть удержание с заработной платы в размере 250 руб. Т.к. при расчете заработной платы за май 2023 выплат ему нет, удержание падает на заработную плату за июнь 2023г. 23.06.2023 делаю начисление за первую половину месяца, суммы, НДФЛ+ вычет 8 800 за июнь все четко. 30.06.2023 провожу начисление заработной платы с датой выплаты 10.07.2023. 10.07.2023 формирую 6-НДФЛ, при проверке раздела 2 сумма дохода начисленная физическим лицам у меня не совпадает на 271,09 руб. , начинаю искать ошибку и попадаю на сотрудника про которого описывала выше. Во вложении прикладываю Анализ НДФЛ июнь 2023 при проведении начисления за первую половину месяца, затем Анализ НДФЛ после проведения начисления по заработной плате, а также прикладываю скрин по сотруднику сделанный из начисления зп за июнь из раздела НДФЛ. Зарплата за месяц у работника 45984 руб. Если я отменяю проведения начисления заработной платы за июнь, 6-НДФЛ заполняется корректно. Подскажите пожалуйста, может я что-то не так делаю или программа правильно считает?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. 3-й файл во вложении.

  2. Здравствуйте.
    Насколько я поняла, из-за удержания за май за сотрудником образовался долг 250 руб., который был удержан в аванс? Если это так, то в программе есть ошибка Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами . Если в аванс сумма выплаты меньше, чем начислено-налог, то потом происходит перерасчет дохода и налога с него. Это можно увидеть в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику — будет краснота.

  3. Скажите пожалуйста, а что делать в данном случае исправлять вручную? Или оставлять как есть?

  4. Чтобы исправить, попробуйте в Ведомости на аванс общую сумму к выплате разбить по документам-основаниям. В одной строке покажите долг сотрудника минусом, указав документ-основание, по которому образовался долг. Во второй строке сумму по документу-основанию Начисление за первую половину месяца, но сумму укажите, как начислено минус НДФЛ, т. е. сколько должно было быть выплачено аванса без учета долга. В результате общая сумма не изменится, но внутри она будет разбита по документам-основаниям. Потом нажмите в Ведомости на аванс кнопку Обновить налог.

  5. Спасибо огромное, все получилось.
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.