6-НДФЛ раздел 2 сумма дохода начисленная физ лицам

1. 3-й файл во вложении.

2. Здравствуйте.
   Насколько я поняла, из-за удержания за май за сотрудником образовался долг 250 руб., который был удержан в аванс? Если это так, то в программе есть ошибка Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами . Если в аванс сумма выплаты меньше, чем начислено-налог, то потом происходит перерасчет дохода и налога с него. Это можно увидеть в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику — будет краснота.

3. Скажите пожалуйста, а что делать в данном случае исправлять вручную? Или оставлять как есть?

4. Чтобы исправить, попробуйте в Ведомости на аванс общую сумму к выплате разбить по документам-основаниям. В одной строке покажите долг сотрудника минусом, указав документ-основание, по которому образовался долг. Во второй строке сумму по документу-основанию Начисление за первую половину месяца, но сумму укажите, как начислено минус НДФЛ, т. е. сколько должно было быть выплачено аванса без учета долга. В результате общая сумма не изменится, но внутри она будет разбита по документам-основаниям. Потом нажмите в Ведомости на аванс кнопку Обновить налог.

5. Спасибо огромное, все получилось.
6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.