Уточненная декларация по НДС, ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из ЕАЭС в 1С

Вопрос задал Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день! В декларации по НДС за 1 квартал был ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из Таможенного союза, налоговая инспекция просит убрать этот вычет из книги покупок за 1 квартал. Как правильно сделать исправления и сдать уточненную декларацию? В документе «Отражение вычета НДС» у меня нет возможности выбрать документ «Заявление о ввозе».

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Сторнируйте запись книги покупок того периода за который нужно подать уточненную декларацию.
    Раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.

    Вкладку Бухгалтерский и налоговый учёт очистите, оставьте только запись по вычету который нужно сторнировать.

    На вкладках «НДС Покупки» и «НДС предъявленный» удаляем все записи, кроме заявления о ввозе товаров.

    На вкладке «НДС Покупки» в поле Дата события — текущая дата.
    Запись Дополнительного листа — Да.
    Корректируемый период — дата периода декларации, которую нужно уточнить.

    Сформируйте уточненную декларацию.

    Материалы по теме:
    Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
    Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.