Добрый день! В декларации по НДС за 1 квартал был ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из Таможенного союза, налоговая инспекция просит убрать этот вычет из книги покупок за 1 квартал. Как правильно сделать исправления и сдать уточненную декларацию? В документе «Отражение вычета НДС» у меня нет возможности выбрать документ «Заявление о ввозе».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из ЕАЭС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки Подтверждения оплаты НДС в бюджет НДС к вычету повторно попадает в формирование записей книги покупок в 1С Добрый день! В продолжение вопроса от 18.02.2025 Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о…
- Частичный возврат товаров при импорте из ЕАЭС в одном налоговом периоде в декларации НДС в 1С Здравствуйте. Подскажите: в июле поступил товар, в августе сдали декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе. После сдачи и…
- Ошибка в заявлении о ввозе В заявлениях о ввозе за март, апрель, май 2022г ошибочно был указан вместо УНП поставщика УНН банка. Заявления были приняты…
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- В какой момент заявлять НДС-вычет по товарам из ЕАЭС? Источник: Постановление АС Центрального округа от 12.10.2022 по делу N А09-7531/2020 Информация для: импортеров Налоговики посчитали вычет по НДС преждевременным…
- Будет ли НДС-вычет по корректировочным декларациям на товары? В Письме от 27.04.2021 N 03-07-08/32041 Минфин рассказал, получится ли взять к вычету НДС, который уплачен при ввозе товаров в…
- Ввоз товаров из ЕАЭС через посредника в 1С С 2024 года изменен порядок отражения операций при закупке товаров в ЕАЭС через посредников. Из статьи вы узнаете, как действовать…
Здравствуйте!
Сторнируйте запись книги покупок того периода за который нужно подать уточненную декларацию.
Раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
Вкладку Бухгалтерский и налоговый учёт очистите, оставьте только запись по вычету который нужно сторнировать.
На вкладках «НДС Покупки» и «НДС предъявленный» удаляем все записи, кроме заявления о ввозе товаров.
На вкладке «НДС Покупки» в поле Дата события — текущая дата.
Запись Дополнительного листа — Да.
Корректируемый период — дата периода декларации, которую нужно уточнить.
Сформируйте уточненную декларацию.
Материалы по теме:
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо.