Добрый день! В декларации по НДС за 1 квартал был ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из Таможенного союза, налоговая инспекция просит убрать этот вычет из книги покупок за 1 квартал. Как правильно сделать исправления и сдать уточненную декларацию? В документе «Отражение вычета НДС» у меня нет возможности выбрать документ «Заявление о ввозе».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненная декларация по НДС, ошибочно принят вычет по заявлению о ввозе из ЕАЭС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Экспорт в ЕАЭС не подтвержден в 180 дней, потому что покупатель не заплатил НДС и не подал Заявление о ввозе в 1С Подскажите пожалуйста, во 2 квартале реализовали несырьевой товар в Белоруссию с 0 ставкой НДС, подали отчет в ФТС, в 4…
- После корректировки Подтверждения оплаты НДС в бюджет НДС к вычету повторно попадает в формирование записей книги покупок в 1С Добрый день! В продолжение вопроса от 18.02.2025 Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о…
- Возврат товара полученного по импорту в прошлом квартале из стран ЕАЭС в 1С В августе,сентябре и октябре 2020 году импортирован товара из Белоруссии.НДС был уплачен взят к вычету в 4 квартале 2020г.В январе…
- НДС при возврате импортных товаров в ЕАЭС в 1С Российская организация приобрела у компании из Беларусии оборудование (в рублях) в октябре 2020 г. Мы сдали в ИФНС заявление о…
Статьи по этой теме
- Как заполнить декларацию по НДС при корректировке Заявления о ввозе из ЕАЭС в 1С? В декларации по НДС за 4 квартал отражен вычет по НДС на основании Заявления о ввозе товаров из ЕАЭС. После…
- В какой момент заявлять НДС-вычет по товарам из ЕАЭС? Источник: Постановление АС Центрального округа от 12.10.2022 по делу N А09-7531/2020 Информация для: импортеров Налоговики посчитали вычет по НДС преждевременным…
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…
- Когда можно принимать к вычету НДС по косвенным налогам? Отметка на Заявлении об уплате косвенных налогов проставлена налоговой 11.01.2021. НДС уплачен в декабре 2020 г. К возмещению НДС можно…
Здравствуйте!
Сторнируйте запись книги покупок того периода за который нужно подать уточненную декларацию.
Раздел Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа.
Вкладку Бухгалтерский и налоговый учёт очистите, оставьте только запись по вычету который нужно сторнировать.
На вкладках «НДС Покупки» и «НДС предъявленный» удаляем все записи, кроме заявления о ввозе товаров.
На вкладке «НДС Покупки» в поле Дата события — текущая дата.
Запись Дополнительного листа — Да.
Корректируемый период — дата периода декларации, которую нужно уточнить.
Сформируйте уточненную декларацию.
Материалы по теме:
Сторнировать ошибочно проведенный документ в прошлом квартале и сформировать доп. лист книги покупок в 1С
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Спасибо.