Добрый день! В продолжение вопроса от 18.02.2025 Формирование уточненной декларации НДС, если ошибка в номере отметки о регистрации Заявления о ввозе товара и уплате налога в 1С
Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 (3.0.176.38).
После проведенных в соответствии с консультацией корректировок при закрытии 1 квартала 2025 г. выявилось, что в документ «Формирование записей книги покупок» за текущий квартал и последующие при автоматическом заполнении попадает строка с первичным Заявлением о ввозе товаров, вычет по которому был принят ранее (в 4 квартале 2024).
Какие еще записи по регистрам необходимо сформировать, чтобы исключить зависший после корректировок НДС?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Да, действительно, наблюдаю аналогичную ситуацию у себя в базе.
За попадание записей в книгу покупок отвечает регистр «НДС предъявленный», дополнительные корректировать не нужно.
Давайте так заполнить попробуем (на скрине).
Запись по первичному заявлению с признаком «приход», НДС пока «ждет» выполнения всех условий для вычета, в книгу не попадет, пока не будет аналогичной записи с признаком «расход», больше движений по заявлению первичному не будет, можно оставлять так.
По второму заявлению признак «расход».
Проверила у себя, заполняется книга корректно, записи ни по первому, ни по второму заявлению повторно в книгу не попадают.
Если еще какие-то расхождения обнаружатся, напишите, пожалуйста, операция не типовая, поэтому вот так опытным путем приходится алгоритм подбирать.
Как работает регистр можно посмотреть здесь:
Регистр НДС предъявленный в 1С
Дарья, добрый день! Спасибо за ответ. Т.к. у нас корректировки проводились мартом — период закрыт. Я скопировала сторнировочный документ, удалила записи по регистру «НДС покупки», в регистре «НДС предъявленный», как Вы написали, поставила по первичному заявлению признак «Приход» — заявление в книгу покупок перестало попадать. По второму заявлению тоже пришлось «приход» указать, т.к. без этого при формировании «Экспресс-проверки ведения учета» второе заявление отражалось в ошибках со знаком «минус». Надеемся, что больше нигде эти исправления не проявятся. Еще раз спасибо!
Спасибо за обратную связь.
Экспресс-проверка не всегда показывает именно ошибки, а предупреждает о некоторых отклонениях в учете. Если точно знаете, что дело именно в каких-то ручных корректировках, красноту можно игнорировать. Но если у вас все с такими исправлениями отражается как надо, то отлично.
Если возникнут вопросы, пишите.
🌸🌸🌸