Добрый день, подскажите, сложилась ситуация: у иностранца при выплате аванса был удержан НДФЛ (был зачтен лишь остаток по авансовому платежу за патент с прошлого месяца, оплата патента ежемесячная). До начисления и выплаты з/п за месяц был разнесен еще один авансовый платеж, поэтому при начислении з/п за месяц НДФЛ с ранее выданного аванса был зачтен и получилось, что авансовый НДФЛ удержан излишне. Зарплату выплатили, перерасчетов и корректировок выплат не делали. По сути в отчет 6-НДФЛ должна встать только сумма излишне удержанного НДФЛ с аванса, верно? А в расшифровке сумма делится на 2024 и 2025 год, при этом она стоит одинаковая, что в 2024, что в 2025 году…, не понимаю почему так… Помогите, пожалуйста, разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ сумма излишне удержанного налога задваивается
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сумма излишне зачтенного авансового платежа по патенту в 2024 году Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. За 2024 год по одному из сотрудников получилось так, что зачет авансовых платежей…
- Вопрос для Дмитрия Герасимова: возврат доначисленного НДФЛ по патенту Конфигурация Комплексная Автоматизация 2.4.11.104, подсистема ЗУП8. Вопрос по доначислению НДФЛ по иностранцу на патенте. У сотрудника- иностранца в феврале (1300р),…
- НДФЛ сотрудников на патенете Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно…
- Зачёт НДФЛ по авансовым платежам по патентам иностранцев Добрый день, подскажите, пожалуйста, выплата зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025 году - это уже считается доходом января 2025.…
Статьи по этой теме
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
- Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
На всякий случай прикрепляю еще подробный анализ НДФЛ и расчетный листок за 2024г.
Здравствуйте.
Это похоже на новую ошибку ЗУП. Мы столкнулись с задвоением неудержанного НДФЛ с натурального дохода, если зарплату за декабрь 2024 выплачивали в 2025. Ошибку исправляет изменение даты на титульном листе.
Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке
Возможно, здесь такая же ситуация. На демо-базе воспроизвести задвоение излишне удержанного НДФЛ не удается, но я нашла два сообщения на партнерском форуме, что задваивается излишне удержанный, если был возврат НДФЛ за прошлый год. Реакции разработчиков пока нет.
Я думаю, что в данной ситуации проще поправить строку 180 вручную.
Спасибо большое, Анна, так и сделаю.
В моем случае, дата на титульном листе 6-НДФЛ стоит позднее выплаты з/п за март, но это, к сожалению, не меняет неверного заполнения строки 180…
Пожалуйста. Хорошего дня!