Организация — УСН ( доходы) с НДС 5%. На р/с поступают денежные средства по эквайрингу от физических лиц за услуги. Оформляем операцию по платежным картам на сумму поступления ( 57.03.-62.02) какими документами правильно отразить реализацию услуг . чтобы закрылся 62 и нужно ли оформлять сводную справку по розничным продажам, для отражения сводно НДС в книге продаж ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Да, организации на УСН, ставшие плательщиками НДС с 2025 года, отражают операции в книге продаж. По розничным продажам составляются Сводные справки за месяц.
Реализации в розницу удобно отражать документом «Отчет о розничных продажах». На вкладке «Товары» заполняем товары и услуги, реализуемые за день. На вкладке «Зачет предоплаты» указываем сумму аванса, в счет которого реализация. Если учет ведется в целом по контрагенту «Физическое лицо», а не по ФИО, сумму можно указывать одну общую. При проведении документа будет зачитываться аванс по каждому поступлению.
Далее в разделе «Продажи» — «Счета-фактуры выданные» создаем «Сводная справка по розничным продажам». В документ-основание подбираем все отчеты о продажах за месяц. Автоматически устанавливается код 26.
Здесь еще подробнее можно посмотреть:
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Если реализации юр.лицам:
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
добрый день. спасибо. все так и сделали ,но сейчас при расчете Налога по УСН , налогооблогаемая база по усн не уменьшино на сумму НДС именно из сводной справки по розничным продажам (ооснование отчет о розничных продажах) , как это можно исправить. в отчете о розничных продажах проводка 90.03- 68.02 формируется
Проводка 90.03- 68.02 верная, это НДС с реализации к уплате. Сводная справка о розничных продажах делает запись в регистр «Журнал учета счетов-фактур» и не влияет на налог УСН.
Проверила для ООО на УСН, формируется верно (см. скрин).
Проверьте, что релиз актуальный + все патчи по тематике УСН с НДС.
На сегодня это не ниже 3.0.174.
Проверить настройки:
Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
Если ошибка останется, приложите в файле все скрины, как операции вводите по порядку и с движениями в регистрах.
к сожелению сумма ндс не отразилась в отчете усн
1. поступление на р/с денежных средств через юмани. каждый день.
2 в конце месяца суммарно все поступления переносим на физ лицо
3 операция отчет о розничных продажах раз в месяц
4 сводная справка
в анализе по УСН не проходит НДС по данной реализации в сумме 151548 . и не уменьшает налогооблагаемую сумму((
У вас всегда предоплата или бывает продаете, а оплата в следующем месяце зачисляется?
В документе Списание с расчетного счета — Поступление по платежным картам не указывается ставка НДС, программа определяет по документам Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте, поэтому для НДС очень важна последовательность документов.
Сейчас у вас часть засчитывается по прошлым поступлениям, скорее всего проблема в этом.
Добрый день. спасибо .
у нас всегда предоплата , реализация услуг оформлена последним днем месяца. на сумму всех предоплат за месяц. то,что Вы выделили красным это возврат физ лицам с расчетного счета , когда не возможно вернуть на прямую из кассы юмани. во вложении скрины документов где все через предоплату и все ровно НДС не отражается в анализе налоговогоучета по УСН .
Уточните, пожалуйста, по какому анализу смотрите, что не отражается?
При УСН Доходы налоговую базу можно уменьшать на суммы страховых взносов, поступающие оплаты должны попадать в КУДИР, очищенные от НДС. Документ Поступление по платежным картам, в проводках регистр КУДИР правильно отражается или как раз вся сумма с НДС в доход попадает?
у нас по всем поступлениям поподает доход очищеный от НДС , а по поступлениям от Юманти становится полный(
есть все же очистить поступление от Юмани от НДС? может в Вашем примере поступления по эквайрингу оформлены не поступлениями по платежных картам , а както по другому?
Делаю как у вас аналогично, организация ООО на УСН, НДС 5% (во вложении).
Уточните, какой релиз программы?
Давайте еще проверять тогда по регистру. Отчеты — Универсальный отчет — настройки на скрине приложила.
Нет ли остатков по документам?
И если пока период не закрыт и есть возможность, отменить все операции по Юмани и последовательно по порядку друг за другом перепровести.
релиз 3,0.174
по 57,03 есть остаток на конец месяца, .
может у меня нарушена посследовательность . я не очень поняла Ваш пример почступления на р/с30.01 а операция по платеж н картам 10.01 , отчет о розничных продажах 10.01 . у меня весь месяц поступления на р/си последним днем месяца операция по платеж картам и отчет о реализации, какая должна быть всеже последовательность проведения ?
Добрый день.
сделала универсальный отчет, все в отстатках, наверное это уже неисправить.
Добрый день.
Можно попробовать исправить, порядок такой
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
Пример как работать с регистром есть здесь, и видео есть
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
То есть, сделать движения в регистре приход-расход, в зависимости от остатков. Чтобы на 1 января в нем остался только тот остаток, который действительно не закрыт.
Также не должно быть отрицательного сальдо по 57.03.
Механизм отражения возвратов в 1С можно посмотреть здесь
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?