Организация — УСН ( доходы) с НДС 5%. На р/с поступают денежные средства по эквайрингу от физических лиц за услуги. Оформляем операцию по платежным картам на сумму поступления ( 57.03.-62.02) какими документами правильно отразить реализацию услуг . чтобы закрылся 62 и нужно ли оформлять сводную справку по розничным продажам, для отражения сводно НДС в книге продаж ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налогооблагаемая база по УСН не уменьшается на сумму НДС в рознице в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС в общепите с 2022 Здравствуйте! Сейчас мы на УСН (доходы), но скоро потеряем право применения УСН и требуется перейти на ОСН. Это конечно отдельная…
- Отражение НДС по розничной выручке от физических лиц по услугам коворкинга Добрый день, прошу пояснить какие операции необходимо сделать при отражении НДС при получении наличной выручки за услуги коворкинга физическим лицам.…
- УСН с НДС, в Сводную справку о розничных продажах не попадет НДС в 1С Организация — УСН с НДС 5%. На р/с поступают денежные средства по эквайрингу от физических лиц за услуги. Оформляем операцию…
- Исправление в книге продаж, в реализации неверный контрагент Добрый день. Бухгалтерия Предприятия 3.0.60.59 В прошлом квартале контрагенту ООО "Белый дом" были оказаны услуги. В программу был введен документ…
Статьи по этой теме
- Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
- Cтрока 5а сводного счета-фактуры при реализации «физикам» В Письме ФНС от 24.08.2021 N 3-1-11/0122@ налоговики рассказали, как заполнить строку 5а сводного счета-фактуры при реализации товаров (работ, услуг)…
- Облагаются ли НДС претензии по договорам и где их отразить в декларации по НДС? Облагаются ли НДС претензии по договорам (поступили средства за простой вагонов) и где их отразить в декларации по НДС? Вопрос…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
Добрый день!
Да, организации на УСН, ставшие плательщиками НДС с 2025 года, отражают операции в книге продаж. По розничным продажам составляются Сводные справки за месяц.
Реализации в розницу удобно отражать документом «Отчет о розничных продажах». На вкладке «Товары» заполняем товары и услуги, реализуемые за день. На вкладке «Зачет предоплаты» указываем сумму аванса, в счет которого реализация. Если учет ведется в целом по контрагенту «Физическое лицо», а не по ФИО, сумму можно указывать одну общую. При проведении документа будет зачитываться аванс по каждому поступлению.
Далее в разделе «Продажи» — «Счета-фактуры выданные» создаем «Сводная справка по розничным продажам». В документ-основание подбираем все отчеты о продажах за месяц. Автоматически устанавливается код 26.
Здесь еще подробнее можно посмотреть:
Самоучитель по НДС на УСН в 1С
Если реализации юр.лицам:
Реализация товаров на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С
добрый день. спасибо. все так и сделали ,но сейчас при расчете Налога по УСН , налогооблогаемая база по усн не уменьшино на сумму НДС именно из сводной справки по розничным продажам (ооснование отчет о розничных продажах) , как это можно исправить. в отчете о розничных продажах проводка 90.03- 68.02 формируется
Проводка 90.03- 68.02 верная, это НДС с реализации к уплате. Сводная справка о розничных продажах делает запись в регистр «Журнал учета счетов-фактур» и не влияет на налог УСН.
Проверила для ООО на УСН, формируется верно (см. скрин).
Проверьте, что релиз актуальный + все патчи по тематике УСН с НДС.
На сегодня это не ниже 3.0.174.
Проверить настройки:
Как указать ставку НДС на УСН с 2025 года в 1С
Если ошибка останется, приложите в файле все скрины, как операции вводите по порядку и с движениями в регистрах.
к сожелению сумма ндс не отразилась в отчете усн
1. поступление на р/с денежных средств через юмани. каждый день.
2 в конце месяца суммарно все поступления переносим на физ лицо
3 операция отчет о розничных продажах раз в месяц
4 сводная справка
в анализе по УСН не проходит НДС по данной реализации в сумме 151548 . и не уменьшает налогооблагаемую сумму((
У вас всегда предоплата или бывает продаете, а оплата в следующем месяце зачисляется?
В документе Списание с расчетного счета — Поступление по платежным картам не указывается ставка НДС, программа определяет по документам Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте, поэтому для НДС очень важна последовательность документов.
Сейчас у вас часть засчитывается по прошлым поступлениям, скорее всего проблема в этом.
Добрый день. спасибо .
у нас всегда предоплата , реализация услуг оформлена последним днем месяца. на сумму всех предоплат за месяц. то,что Вы выделили красным это возврат физ лицам с расчетного счета , когда не возможно вернуть на прямую из кассы юмани. во вложении скрины документов где все через предоплату и все ровно НДС не отражается в анализе налоговогоучета по УСН .
Уточните, пожалуйста, по какому анализу смотрите, что не отражается?
При УСН Доходы налоговую базу можно уменьшать на суммы страховых взносов, поступающие оплаты должны попадать в КУДИР, очищенные от НДС. Документ Поступление по платежным картам, в проводках регистр КУДИР правильно отражается или как раз вся сумма с НДС в доход попадает?
у нас по всем поступлениям поподает доход очищеный от НДС , а по поступлениям от Юманти становится полный(
есть все же очистить поступление от Юмани от НДС? может в Вашем примере поступления по эквайрингу оформлены не поступлениями по платежных картам , а както по другому?
Делаю как у вас аналогично, организация ООО на УСН, НДС 5% (во вложении).
Уточните, какой релиз программы?
Давайте еще проверять тогда по регистру. Отчеты — Универсальный отчет — настройки на скрине приложила.
Нет ли остатков по документам?
И если пока период не закрыт и есть возможность, отменить все операции по Юмани и последовательно по порядку друг за другом перепровести.
релиз 3,0.174
по 57,03 есть остаток на конец месяца, .
может у меня нарушена посследовательность . я не очень поняла Ваш пример почступления на р/с30.01 а операция по платеж н картам 10.01 , отчет о розничных продажах 10.01 . у меня весь месяц поступления на р/си последним днем месяца операция по платеж картам и отчет о реализации, какая должна быть всеже последовательность проведения ?
Добрый день.
сделала универсальный отчет, все в отстатках, наверное это уже неисправить.
Можно попробовать исправить, порядок такой
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
Пример как работать с регистром есть здесь, и видео есть
Как контролировать сумму страховых взносов в КУДиР в 1С?
То есть, сделать движения в регистре приход-расход, в зависимости от остатков. Чтобы на 1 января в нем остался только тот остаток, который действительно не закрыт.
Также не должно быть отрицательного сальдо по 57.03.
Механизм отражения возвратов в 1С можно посмотреть здесь
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?