Добрый день. Подскажите, как можно исправить регистры. Проблема в том, что поступление по платежным картам в 2025 году (с 2025 мы на УСН+НДС) учитывает в доходах УСН всю сумму поступления, не вычитая НДС. Это происходит из-за того, что зачет идет с отчетом о розничных продажах декабря, когда мы были без НДС. Ошибка тянется с 2023 года или более ранних годов, когда учет был без закрывающих. Как можно поправить, чтобы поступления по платежным картам 2025 года схлопывались с отчетами о розничных продаж 2025 года?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Хорошо бы в копии базы отменить закрытие до января 2023 и перезакрыть периоды до декабря 2024.
Потом перепровести январь 2025.
Проверить ситуацию, сформировав УО Прочие расчеты, там выбрать январь 2025 в периоде и посмотреть, какие ОРП попадают.
Если ничего не поменялось.
Тогда можно технический способ попробовать — запись в регистр Прочие расчеты датой 31.12.2024 через Операцию вручную.
В документе необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистры накопления Прочие расчеты.
И туда включить все ОРП, которые по факту закрыты, чтобы выравнять регистры. После этого перезакрыть декабрь, перепровести январь и контроль результата по УО Прочие расчеты, Анализ учета по УСН.
Но это просто маневр, чтобы выровнять остатки и начать работать корректно с 2025.
Если цель исправить ошибку. Надо искать причину, когда такая ситуация возникла.
После перепроведения в любом случае это поймете т.к. причиной такого сбоя может быть нарушение хронологии.
Правило № 1 при работе с ОРП — обязательное перепроведение документов перед закрытием месяца.
Пригодится
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Регистр Прочие расчеты в 1С
Спасибо большое, все получилось
Отлично, что все встало на своим места! Благодарю за обратную связь. Ждем вас с новыми вопросами 🍀🍀🍀