УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Владимир Ж.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Подскажите, как можно исправить регистры. Проблема в том, что поступление по платежным картам в 2025 году (с 2025 мы на УСН+НДС) учитывает в доходах УСН всю сумму поступления, не вычитая НДС. Это происходит из-за того, что зачет идет с отчетом о розничных продажах декабря, когда мы были без НДС. Ошибка тянется с 2023 года или более ранних годов, когда учет был без закрывающих. Как можно поправить, чтобы поступления по платежным картам 2025 года схлопывались с отчетами о розничных продаж 2025 года?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Хорошо бы в копии базы отменить закрытие до января 2023 и перезакрыть периоды до декабря 2024.
    Потом перепровести январь 2025.
    Проверить ситуацию, сформировав УО Прочие расчеты, там выбрать январь 2025 в периоде и посмотреть, какие ОРП попадают.

    Если ничего не поменялось.
    Тогда можно технический способ попробовать — запись в регистр Прочие расчеты датой 31.12.2024 через Операцию вручную.
    В документе необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистры накопления Прочие расчеты.
    И туда включить все ОРП, которые по факту закрыты, чтобы выравнять регистры. После этого перезакрыть декабрь, перепровести январь и контроль результата по УО Прочие расчеты, Анализ учета по УСН.
    Но это просто маневр, чтобы выровнять остатки и начать работать корректно с 2025.

    Если цель исправить ошибку. Надо искать причину, когда такая ситуация возникла.
    После перепроведения в любом случае это поймете т.к. причиной такого сбоя может быть нарушение хронологии.
    Правило № 1 при работе с ОРП — обязательное перепроведение документов перед закрытием месяца.

    Пригодится
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
    Документ Операция, введенная вручную в 1С
    Регистр Прочие расчеты в 1С

     3

  2. Спасибо большое, все получилось

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН с НДС, из дохода не вычитается НДС при розничных продажах, если был неверный зачет по платежным картам в 1С Добрый день. Подскажите, как можно исправить регистры. Проблема в том, что поступление по платежным картам в 2025 году (с 2025…
  2. УСН Доходы НДС 5%. Из дохода вычитается неверная сумма НДС при работе с ОРП в 1С Здравствуйте. Столкнулись с проблемой расчета суммы доходов в КУДиР в документе «Зачисление на счет»: «Зачислена выручка от продаж по платежным…
  3. ИП УСН с НДС 5%, учет при розничной торговле без номенклатур в 1С Добрый день, ИП на УСН торгует в разницу и платит НДС 5%. Товарный учет в БП не ведется. На РС…
  4. Учет НДС с комиссии банка при раздельном учете НДС в 1С Добрый день! Ведем учет "УСН (доходы)" Раздельный учет НДС: услуги гостиницы 0%, питание 22%. Как правильно принять НДС к вычету…

Статьи по этой теме

  1. Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С В статье рассмотрим, как отразить в 1С розничную реализацию товаров через автоматизированную торговую точку плательщику УСН, применяющему специальные ставки НДС…
  2. Тест № 22. Реализация товаров в розницу: АТТ, платежные карты
  3. При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С Организация на УСН с НДС продает товары в розницу. Документ поступление по платежным картам в 2025 году учитывает в доходах…
  4. Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как начислить НДС на УСН при реализации услуг физическим лицам с предоплатой по безналичному расчету. Настройки…