Добрый день. Подскажите, как можно исправить регистры. Проблема в том, что поступление по платежным картам в 2025 году (с 2025 мы на УСН+НДС) учитывает в доходах УСН всю сумму поступления, не вычитая НДС. Прочитала на вашем сайте ответ в котором рекомендуется сделать запись в регистр Прочие расчеты в ручную 31.12.24,а потом все перепровести. Посмотрите,пожалуйста, я правильно сформировала отчет? Отчетов о розничных продажах на остатке много какие именно я должна списать?Параметры: Период: 31.12.2024 — 31.12.2024
Тип объекта: Регистр накопления
Имя объекта: Прочие расчеты
Имя таблицы: Остатки
Выводить количество подчиненных записей: Нет
Счет учета Контрагент Расчетный документ Договор контрагента Сумма
57.03 Отчет о розничных продажах 00ЦБ-000084 от 28.02.2021 20:00:22 0,08
57.03 Отчет о розничных продажах 00ЦБ-000112 от 16.03.2021 19:58:52 0,09
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000086 от 01.04.2021 8:05:37 72,00
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000138 от 16.06.2021 19:54:52 118,00
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000164 от 13.07.2021 19:53:16 70,00
57.03 Отчет о розничных продажах 00ЦБ-000322 от 16.07.2021 19:57:43 642,69
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000185 от 03.08.2021 23:59:59 3 038,20
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000186 от 04.08.2021 20:02:14 22 603,71
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000187 от 05.08.2021 19:54:27 23 300,49
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000188 от 06.08.2021 23:59:59 19 983,61
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000189 от 07.08.2021 19:55:29 27 098,88
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000190 от 08.08.2021 19:52:48 16 258,95
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000191 от 09.08.2021 19:55:15 21 997,86
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000192 от 10.08.2021 19:58:08 17 290,18
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000193 от 11.08.2021 19:53:53 23 847,45
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000194 от 12.08.2021 19:59:37 19 702,38
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000195 от 13.08.2021 19:49:50 35 315,56
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000196 от 14.08.2021 23:59:59 31 002,72
57.03 Отчет о розничных продажах 00РР-000197 от 15.08.2021 23:59:59 26 312,84
документ к вопросу
Добрый день!
Правильно понимаю что вносите запись в регистр по обсуждению вопроса
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
Это технический способ исправления: запись в регистр «Прочие расчеты» датой 31.12.2024 через «Операцию» вручную.
Если в январе зачет идет по розничным продажам декабря, то, думаю, нужно поправить остатки и включить только ОРП декабря 2024 г.
В общем в этом регистре
Регистр Прочие расчеты в 1С
не должно быть сальдо прошлых лет, если эти суммы уже оплачены.
Здравствуйте.На 31.12.24 в регистре Прочие расчеты остатки не только 2024 года,но и 2021,2022,2023 их все надо закрыть правильно? Ведь они все оплачены и на 31.12.24 в бухгалтерском учете на 57 счете нет сальдо.
Верно.
И надо понять, по какой причине они у вас не закрыты.
Возможно вы не применяли алгоритм, который предусмотрен в 1С.
Как-то упростили его, пропустили какие-то документы.
На УСН доходы такая практика была.
При работе на УСН с НДС соблюдение алгоритма критически важно.
Перед тем как отражаем Поступление денег на р/с обязательно должен быть проведен документ с НДС.
Это Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте.
Сверьтесь, пожалуйста,
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
И Вид операции в Поступлении на р/с должен быть поступление по платежным картам.
Операция, введенная вручную не применяется в данной схеме.
Здравствуйте.Спасибо.Все понятно.