Добрый день. Подскажите, как можно исправить регистры. Проблема в том, что поступление по платежным картам в 2025 году (с 2025 мы на УСН+НДС) учитывает в доходах УСН всю сумму поступления, не вычитая НДС. Прочитала на вашем сайте ответ, в котором рекомендуется сделать запись в регистр «Прочие расчеты» вручную 31.12.24, а потом все перепровести. Посмотрите, пожалуйста, я правильно сформировала отчет? Отчетов о розничных продажах на остатке много, какие именно я должна списать? Параметры: Период: 31.12.2024 — 31.12.2024
Тип объекта: Регистр накопления
Имя объекта: Прочие расчеты
Имя таблицы: Остатки
Выводить количество подчиненных записей: Нет
Счет учета Контрагент Расчетный документ Договор контрагента Сумма
57.03 Отчет о розничных продажах 00ЦБ-000084 от 28.02.2021 20:00:22 0,08
57.03 Отчет о розничных продажах 00ЦБ-000112 от 16.03.2021 19:58:52 0,09.
Добрый день!
Правильно понимаю что вносите запись в регистр по обсуждению вопроса
УСН с НДС, при розничных продажах из дохода не вычитается НДС из-за неверного зачета по платежным картам в 1С
Это технический способ исправления: запись в регистр «Прочие расчеты» датой 31.12.2024 через «Операцию» вручную.
Если в январе зачет идет по розничным продажам декабря, то, думаю, нужно поправить остатки и включить только ОРП декабря 2024 г.
В общем в этом регистре
Регистр Прочие расчеты в 1С
не должно быть сальдо прошлых лет, если эти суммы уже оплачены.
Здравствуйте.На 31.12.24 в регистре Прочие расчеты остатки не только 2024 года,но и 2021,2022,2023 их все надо закрыть правильно? Ведь они все оплачены и на 31.12.24 в бухгалтерском учете на 57 счете нет сальдо.
Верно.
И надо понять, по какой причине они у вас не закрыты.
Возможно вы не применяли алгоритм, который предусмотрен в 1С.
Как-то упростили его, пропустили какие-то документы.
На УСН доходы такая практика была.
При работе на УСН с НДС соблюдение алгоритма критически важно.
Перед тем как отражаем Поступление денег на р/с обязательно должен быть проведен документ с НДС.
Это Отчет о розничных продажах или Операция по платежной карте.
Сверьтесь, пожалуйста,
Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С
Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С
И Вид операции в Поступлении на р/с должен быть поступление по платежным картам.
Операция, введенная вручную не применяется в данной схеме.
Здравствуйте.Спасибо.Все понятно.