УСН Доходы НДС 5%. Как рассчитывается сумма доходов в Документа Зачисление на счет

Вопрос задал Ирина У.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. Столкнулись с проблемой расчета суммы Доходов в КУДиР в документе Зачисление на счет : Зачислена выручка от продаж по платежным картам. Не можем понять, как считается Предъявленный НДС и исключенный из Доходов. В данном примере. НДС в этом документе должен быть 15328.93. А рассчитывается 166.80. Обратили внимание на то, что так поучается, если на Вкладке Прочие расчеты берутся Отчеты о розничных продажах за 2024 год, когда у нас был УСН Доходы без НДС.
По какому принципу подбираются эти документы? Как сделать так, чтобы подбирались документы только за этот год?

Метки вопроса: —

Все комментарии (38)

  1. 1. Уточните, базу не дорабатывали?
    2. «Считаем, что таким образом вводить возвраты неправильно» — если имеете ввиду возврат товара на вкладке Возврат в ОРП, то такой способ отражения предусматривает разработчик 1С

  3. Базу не дорабатывали

  4. 1. По вопросу выделения возвратов без НДС в отдельный ОРП.
    Переходные периоды всегда сложные для всех.
    Ранее было много ошибок по исключению НДС из доходов УСН. Многие из них были исправлены. Поэтому обновите 1С до актуального релиза. На данный момент это 3.0.176.
    Перед обновлением обязательно сохраните копию базы.

    2. Чтобы НДС по возвратам отражался корректно надо чтобы ОРП = Поступлению на р/сч / Списанию с р/сч (при возврате).
    Розница это всегда Продажа=Оплата (если без авансов и кредитов, которых насколько понимаю в рассматриваемом периоде нет).

    В Поступлении на р/сч разработчики предусмотрели что банк удерживает комиссию. Но нет такого для возвратов (т.е. когда банк удерживает возвраты из общей суммы поступлений и перечисляет только разницу). Поэтому этот момент вынуждены регулировать вручную — создавать «технические» документы по Поступлению на р/сч и одновременно Списанию с р/сч на сумму возврата.
    Т.е. должно быть ОРП=Поступление на р/сч (выручка)+ Комиссия банка (удержанная банком) + Возврат (удержанные банком)

    Вы можете написать свои пожелания по данному вопросу разработчику. Чем больше к ним обратятся по данному вопросу, тем быстрее будет реализовано в 1С.

    3. «Откуда мы можем знать эта сумма возврата за товар, проданный с НДС или без НДС?» — если я правильно понимаю вы всегда должны знать по какой реализации возврат.

    4. По сч. 62.Р аналитику по складу корректировать надо.

    5. «Подскажите пожалуйста, при выгрузке, например из Торговли и склада 8.3 в Бухгалтерию создаются отдельно документы ОТП на возвраты с учетом ставок НДС? И банки при розничной торговле предоставляют выписки точно на суммы продаж за предыдущий день?» —
    Уточните версия УТ?

  6. Спасибо, написала в поддержку 1С

     1

  7. Вопрос по отражению возвратов, если банк сам удерживает суммы -актуальный.
    Со своей стороны будем просить пользователей также писать 1С автоматизировать этот момент.

    Ждём с новыми вопросами!

Комментарии закрыты.