В КУДиР по УСН доходы за 1 квартал 2025 г. при возвратах сумма попадает с НДС 5%.

Вопрос задал Елена Ш. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте!
В КУДиР по УСН доходы за 1 квартал 2025 г. при возвратах в отчете о розничных продажах сумма попадает с НДС 5%.
Реализовано товаров на сумму 28371 руб. в т.ч. НДС 1351,00 руб.
Возврат наличными 6950 руб. в т.ч. НДС 330,95 руб.
Поступило безналичными 21420,00 руб. в т.ч. НДС 1020,00 руб.
Поступило наличными 6951,00 руб. в т.ч. НДС 331,00 руб.
В КУДиР поступление наличных отражается без НДС, а возврат наличных с НДС. Подскажите, пожалуйста, что делаем не так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте время Отчета о роз.продажах (ОРП) сделать чуть позже, чем время документа Поступление наличных.
    Перепроведите все документы.
    Проверьте что сч.62 закрывается корректно.

    1. Установили в РКО и ПКО время 19:55:50, а в отчете о розничных продажах 20:00:00. Выполнили закрытие месяца. Изменений не произошло.

  2. По 62 есть отрицательное сальдо на конец периода

  3. Отрицательное сальдо по 62 счету — одна из причин неверного отражения НДС при возврате. Надо откорректировать вход. остатки.
    Перед корректировкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    1. Здравствуйте. По 62.01 и 62.02 откорректировали входящие остатки на 01.01.2025 г. Выполнили закрытие месяца с января по март. Ошибка сохраняется.
  4. Приложение № 1

    Давайте еще посмотрим, сумму по счету 62.02 — 390, которая без аналитики и 62.Р — минус 18015. Минуса так же не должно быть.
    И надо понять понять почему аналитика пустая.

    Была зафиксирована ошибка, исправлена в версии 3.017.5.19

    Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.175.19 в 1С:Бухгалтерия

    Проверьте, пожалуйста, релиз вашей программы.

    1. У нас версия релиза 3.0.175.19. Ошибка не устранена.
      В карточке счета минус по 62.Р закрывается.

  5. Спасибо за скрин. Но из него не видно, что сумма по счету 62.Р закрылась.

    Попробуем смоделировать ваш вопрос в базе.

    По аналитике счете 62.02 нашли почему она пустая?

  6. По аналитике счета 62.02. разобрались. Выполнили закрытие месяца с января по март. Ошибка в базе сохраняется.

    На скрине по счету 62.Р видно, что сумма закрывается не сразу. При возврате возникает минус, после через день или несколько отражается возврат на платежную карту. Таким образов счет закрывается постепенно.
  7. Приложение № 1
    Приложение № 2

    По шагам повторила ваш пример на релизе 3.0.175.32.
    База отрабатывает корректно. Суммы в КУДиР попадает без НДС.

    Уточните, базу не дорабатывали?

  8. База типовая, без доработок.

  9. Посмотрите сч. 62 в разрезе договоров. По контрагенту РОЗНИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ задолженность числится одновременно на 62.01 и 62.02

  10. Во вложение ОСВ по счету 62 в разрезе субсчетов и всех субконто.

     1

  11. Теперь перепроведите каждый месяц отдельно и посмотрите что с НДС по возврату.

  12. Это все делали. И закрывали месяцы и перепроводили. Хронология вся соблюдена

  13. на демо базе также не можем воспроизвести ошибку, чтобы понять в чем дело

  14. сейчас с программистом обнаружили что в базе была доработка. Проверим, влияет ли это на нашу ситуацию

  15. Хорошо. Сообщите о результате.

  16. Причина была в доработке. Спасибо, вопрос закрываем))

  17. Спасибо за обратную связь!

    Рада что у всё получилось!

Комментарии закрыты.