НДФЛ при начислении аванса

Вопрос задал Юлия Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.117) .
При начислении аванса некорректно рассчитывается НДФЛ. Ситуация следующая.
Сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком. 04.01.2025 возврат отпуска. 13.01.2025 — перевод в другое подразделение. Вычеты на трех детей.
В декабре 2024 г. ей была начислена материальная помощь с выплатой в январе 2025 — 5000 рублей. По этой мат. помощи применились вычеты код 503 (4000 руб) и код 126/114 (1000 руб.) Итого налоговой базы не остается.
ПРи начислении аванса стали применяться остальные вычеты на детей, но не совсем корректно, с дохода по мат. помощи сторнировался вычет 126/11 и начисляется налог на мат. помощь без даты получения дохода,. Таким образом, документ начисления за первую половину месяца не проводится. Является ли это ошибкой после обновления? Скрины по начислениям прикрепляю.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю исключить ошибку, описанную в статье: Ошибка пустой даты получения дохода в межрасчетных документах в ЗУП 3.1 . Если это она, то рекомендую проверить, установлен ли последний патч.
    Если дело не в этом, напишите. Подумаем еще 🌸

  2. Добрый день! Да, сегодня патч обновился, дата получения дохода появилась. но расчет НДФЛ также некорректный. У сотрудника вычеты на троих детей, поэтому с аванса налога не должно быть, вычеты все перекрывают. Но в начислении аванса сторнируется примененный вычет от материальной помощи и начисляется на нее налог. Как обойти эту ситуацию?

  3. Да, в документе Начисление за первую половину месяца программа странно отражает сторно. Но если посмотреть Подробный анализ ндфл по сотруднику:
    Вычет по коду 503 — есть, на первого ребенка и на второго предоставлены в полном объеме. Но вот на третьего ребенка еще можно было бы предоставить. Но программа этого не сделала.
    Предлагаю сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы), указав период Январь 2025 — исправить ли программа свою ошибку ?

  4. Добрый день! Да, перерасчет НДФЛ убирает эту сумму. Также наблюдается ситуация, что по другим сотрудникам, у которых был вычет с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе, у всех задваивается НДФЛ при начислении аванса. ОБновление мы сделали после начисления декабрьской зарплаты. Зарегистрирована ли это ошибка в 1С? Исправлять только документом перерасчет НДФЛ?

  5. Да, есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – задваивается НДФЛ из-за вычетов (исправлена) . На вашем релиз ошибка должна быть устранена, но подписчики пишут, что не всегда помогает патч.
    На всякий случай прикладываю ссылку на реестр: Реестр ошибок по НДФЛ 2025 .

  6. Нет, патч не помогает. Перерасчет НДФЛ исправляет начисление, но в ведомость все равно попадает задвоенный НДФЛ. Как быть в таком случае?
  7. Приложение № 1

    Подписчик делился, что патч нужно установить два раза. Первый раз при установки удаляется предыдущий патч, а второй раз уже устанавливается сам патч. Может быть дело в этом?
    Можно посмотреть регистр накопления «Предоставленные стандартные и социальных вычеты» (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста), сделать отбор по «Месяц налогового периода». Где пустой реквизит «Налоговая база», открываем регистратор и проставляем налоговую базу или пересчитываете.

  8. Хорошо, спасибо. Этот регистр мы заполнили обработкой

  9. Пожалуйста!
    Уточните — у Вас все получилось? Предлагаю вопрос пока не закрывать. Вдруг что-то нужно будет уточнить.

Комментарии закрыты.