Корректировка ндфл

1. Здравствуйте! Проблема произошла в прошлом периоде, нужно скорректировать текущим. Верно?
   Вы исправляете документ по ссылке «Исправить» и меняете в исправленном документе вид мат. помощи? Попробовала сейчас у себя сделать такое исправление, действительно, появляется повторное начисление. Можно поступить следующим образом: исходный документ с неверным начислением сторнировать по одноименной ссылке, и сделать новое начисление текущим периодом.
   Еще момент: в любом случае после исправления доход для целей учета НДФЛ и для целей учета взносов будет зарегистрирован текущим периодом. Вас это устроит? Или нужно чтобы заполнились корректирующие отчеты? Тогда может стоит выбрать немного другой путь для исправления ошибки, не перерасчет, а корректировки в учете оп НДФЛ и взносам.

2. Добрый день Юлия, да все верно вы поняли, после проверки аудитора, выявилась ошибка, прошлый период решили не затрагивать, а как корректно все исправить не знаем. Все хотим сделать текущим периодом, НДФЛ и взносы за эту мат помощь заплатили сразу , после обнаружения плюс пени. Как все правильно провести в программе? Документы перерасчет НДФЛ и перерасчет по взносам заполнились на основании исправленного документа, но нужно убрать повторное начисление. Подскажите что такое сторнировать по одноименной ссылке?

   1. Добрый день! В документе есть ссылка «Сторнировать», вот на нее нужно нажать, чтобы сторнировать документ. Ошибка была в прошлом году или в этом?

3. Добрый день Юлия, ошибка была в марте 2020 г. Спасибо за разъяснение, путь исправления понятен, ссылку нашла. А то так в программе заложено, что при исправлении повторно начисляется? Ведь логично было бы чтобы в документе исправлении сторнировалось начисление с одним видом (мат.помощь необлагаемая и начислялось с другим (просто мат помощь) уже с удержанным ндфл. или что то неправильно было сделано?

   1. Здравствуйте! Хорошо. что в этом году! Потому что иначе были бы проблемы и с НДФЛ и со взносами (Вычеты по МП начали бы относиться к текущему году, а не к исправленному).
      Конечно, то что начисляется второй раз — это неверное поведение программы. При исправлении документа Материальная помощь не заполняется вкладка «Перерасчет прошлого периода». похоже, что это ошибка ЗУП.

4. Спасибо Юлия за разъяснения, извините что с опозданием, не хватает времени.

   1. Пожалуйста! Всегда рады помочь! 🙂

Комментарии закрыты.