Добрый день, подскажите разобраться как исправить ошибку, по одной сотруднице не совпадает база НДФЛ по своду за период, и база НДФЛ в подробной анализе. У нас год закрывается декабрем, ЗП за декабрь всегда выплачиваем в декабре, никаких переходящих остатков нет. Стали выяснять почему не идет, выяснялось что у одной сотрудницы был налоговый имущественный вычет, который был введен после выплаты февральского аванса, в зарплату уже произвели перерасчет, и НДФЛ получился отрицательным, т.е. меньше чем в аванс, потом в марте сделали перерасчет НДФЛ и он учел эту разницу, но этот перерасчет попадает в расчетный лист и на эту сумму НДФЛ получается меньше а своде по сотруднице чем в налоговом учете, и в расчетном листе не верно соответственно за март, лишний минус. Как исправить подскажите.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Вариант такой ситуаии описан в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса
Когда имущественный вычет вводится после аванса, чтобы избежать ошибок лучше пересчитать начисление за первую половину месяца. В этом случае в НУ налог с аванса уменьшится, а в БУ его и не было, данные будут заполняться по итогам расчета зарплаты.
Мы не можем исправлять начисление за первую половину месяца февраля, верно? Давайте попробуем на копии базы заменить Перерасчет НДФЛ от 11.03.2024 на Операцию учета НДФЛ. Даты, суммы в операции на вкладке Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов заполняем также, как в перерасчете.