Ошибочный перерасчет НДФЛ по ставке НДФЛ18% ?

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, перерасчет НДФЛ делает по ставке НДФЛ18%, это верно, если при увольнении сотруднице был применен необлагаемый вычет по НДФЛ, и база д.б. по ставке 15%? См.рис. Релиз 3.1.35.48

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (46)

  1. Поняла!
    Смотрите, документ Операция учета ндфл делаем по тому сотруднику, которого увольняем. Таким образом мы скорректируем учет. Чтобы в будущем данная ситуация не повторилась, я прошу проверить поведение программы на другом сотруднике. То есть назначим компенсация другому сотруднику, например в декабре и уволим. Таким образам, мы сможем понять — придется ли в будущем столкнуться с этой же проблемой или нет.

  2. Да, теперь и 2-ндфл верно заполнился (см.рис.). Следом пришлю тест на др.сотр. Спасибо.

  3. Отлично! Здесь все хорошо! Подскажите, удалось проверить поведение программы на другом сотруднике или эта ситуация у вас разовая?

  4. Да, все верно считает (сотр.Донец) см.влож! Может потому что, у Андросовой доход был больше?

  5. А хотя, — нет (необлагаемый не зачелся) см.рис. Видимо придется править также, через Операцию каждый раз.?

  6. Да, не правильно.
    Попробуйте тестовому сотруднику отменить Компенсация суммой и начислить выходное пособие.Можно даже очень большое для наглядности. К этому начислению будет применяться не облагаемая сумма?

  7. Да, применяется. см.влож

  8. но в 2-ндфл не корректно заходит (вся сумма выходного пособия без учета необлагаемой) см.влож

  9. У вас никаких доработок нет в документе? Релиз точно 3.1.35.48. Я его развернула — ошибка не моделируется.

  10. Релиз, да. Вроде нет (раньше были доработки в проге, — программисты делали). Получается надо будет вручную бдить (но такое у нас редкость, конечно). Могу базу прислать. Спасибо большое!

  11. Буду рада базе! Мне уже самой хочется решить вопрос. Понимаю, чудес не бывает. Копию базы буду ждать на почте mila@profbuh8.ru

  13. Спасибо, увидела. Сейчас скачаю базу.

  14. Спасибо за ожидание! У Вас все настроено верно, но программа не отработает так как нужно. Очень похоже на ошибку в программе. У Вас программа доработанная, не смогла обновиться на последний релиз, чтобы проверить поведение программы. Рекомендую обратиться к программистам, которые обновляют программу и пишут доработки. Может произошел какой-то конфликт.

  15. Здравствуйте, Мила! Обязательно обращусь к программистам (уже были сбои из-за доработок). Спасибо большое за Ваш труд!)

  16. Пожалуйста! Рада была нашему общению. Хорошего дня 🌹❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сотрудник приобрел статус налогового резидента пересчет НДФЛ Добрый день, 01.03.2024 в компанию принят на работу сотрудник гражданин страны-участника Договора о ЕАЭС, начислялась з/п с удержанием НДФЛ по…
  2. Нерезидент ндфл Добрый день, такой вопрос, в организации директор на 1 января 2021 года является НЕрезидентом, ему начисляют доход, который облагается по…
  3. При формировании отчета 6-НДФЛ идет задвоение КБК по разным процентным ставкам. При формировании отчета 6-НДФЛ идет задвоение КБК по разным процентным ставкам.
  4. Отрицательный НДФЛ в результате перерасчета декабрьских двух отпусков в январе, как правильно озаится в 6-НДФЛ за 2025 год Добрый день, В декабре 26.12.25 были начислены два отпуска по Морозову за период с 15.01 по 16.01.26 и по Мансумову…

Статьи по этой теме

  1. Особые ставки НДФЛ по международным договорам Видео: Налоговые ставки, предусмотренные международным договором РФ Налоговые ставки, предусмотренные международным договором РФ Для дивидендов и авторских вознаграждений международными договорами…
  2. Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ (исправлена) Если в ЗУП 3.1 доход сотрудника в течение дня превысил сразу 2 предела применения прогрессивной ставки НДФЛ, доход неправильно распределяется…
  3. Как показать в 6-НДФЛ возврат налога, если по этой ставке нет доходов и НДФЛ? Вернули НДФЛ за прошлый год по ставке 20%. Но в текущем году еще нет сотрудников с доходами свыше 20 млн руб. и…
  4. Расчет НДФЛ по «особым» ставкам (ЗУП КОРП 3.1.5) В действующих договорах РФ об избежание двойного налогообложения предусмотрены ставки, по которым могут облагаться некоторые доходы физических лиц (дивиденды, доходы…