Добрый день. У нас заключены договоры ГПХ с иностранными физлицами, работающими на патенте. Патент оплачен на 12 месяцев. При выплате вознаграждения НДФЛ рассчитывали по ставке 13%. При заполнении расчета 6-НДФЛ в Приложении к расчету (справки НДФЛ) статус налогоплательщика необходимо указывать 6, не зависимо от того резидент он или нет (при авто заполнении статус -1, хотя в карточке сотрудника, указано 6)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Статус иностранца на патенте в 6-НДФЛ
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неправильное отражение уплаты налога по срокам в 6 НДФЛ Добрый день. При заполнении годового отчета по 6-НДФЛ столкнулись такой ошибкой - в Разделе 2 по строкам 160-166 заполнены суммы…
- Корректное заполнение справки 2-ндфл Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как корректно заполнить справку о доходах и суммах налога физического лица в случае изменения статуса физического лица.…
- НДФЛ с мат.помощи иностранцу работающему на основании патента 1. Какой статус налогоплательщика должен быть указан в справке 2НДФЛ для гражданина Узбекистана, работающего на основании патента , если при…
- НДФЛ по патенту иностранца Здравствуйте. Иностранный гражданин (узбекистан) оплатил патент на весь 2021год. Заявление из ФНС о зачете получено. Занесла в программу "Авансовый платеж…
Статьи по этой теме
- Положены ли вычеты по НДФЛ льготным нерезидентам? Сотрудник является льготным нерезидентом (гражданин ЕАЭС, ВКС, патентник и пр.). При расчете НДФЛ для него применяются "резидентские" ставки налога 13-22%.…
- Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С? Из ФНС получено подтверждение на право вычета НДФЛ у иностранного работника. Как отразить уменьшение НДФЛ на сумму патента иностранному гражданину…
- Обзор законодательства по зарплате за 25.03–31.03.2023 Разъяснен порядок заполнения уведомлений ЕНС по НДФЛ и взносам ФНС выпустила письмо, в котором рассказала об особенностях заполнения уведомлений по…
- Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Чек-лист по проверке Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Проверка заполнения данных по сотрудникам и отрицательных сумм Видео: Проверка статусов физлиц…
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени — до завтра, на подготовку ответа для Вас. 🙏
Мила, конечно. Это не горит.
Благодарю за ожидание!
На всякий случай прикладываю ссылки на публикации: НДФЛ иностранцев на патенте .
Смоделировала пример на демо базе 3.1.31.67 — у меня в отчете 6- ндфл пришел верный статус у сотрудника.
Предлагаю проверить — как внесен Налоговый статус и какой у Вас релиз.
Мила, добрый вечер. Релиз самый последний 3.1.31.67. В карточке все поменяли вручную перед заполнением 6 НДФЛ. Но в сам отчет все равно тянется статус 1. Публикацию прочитала, т.е правильно я понимаю, что для патенщиков не важно резидент или нет?
Я не встречала, чтобы на патенте работали Резиденты.
Попробуйте создать документ Перерасчет ндфл. Будет ли отражен сотрудник в документе. Если есть возможность — перепроведите документ Начисление зарплаты и взносов. Возможно программа не зарегистрировала правильный статус для учета. Так как не было расчета ндфл после смены статуса.
Прикладываю ссылку на публикацию: Статусы налогоплательщиков НДФЛ в 1С .
И еще один момент, если доход по договору ГПХ — он же считается доходом от трудовой деятельности?
Чтобы в ЗУП 3.1 доход стал «трудовым», настройках начисления нужно выбрать одну из категорий дохода:
Оплата труда
Оплата труда в натуральной форме
Прочие доходы от трудовой деятельности
По умолчанию в ЗУП для начисления по договору ГПХ установлена категория дохода Прочие доходы от трудовой деятельности. Или нужно определить ставку ндфл для какой-то ситуации?
Мила, доброе утро. Если мы в ЗУП проводим через договоры, то доход по ГПХ будет именно прочий доход от трудовой деятельности и ставка 13%, правильно? Я просто прослушала вчера семинар и у меня возник вопрос какую ставку НФДЛ по ГПХ мы должны применять 13 или 30.
А на счет статуса по НДФЛ, можно не перепроводить начисления за весь год, а просто в ручную исправить в расчете 6 НДФЛ? Т.к. именно в нем не меняется, при формировании налогового регистра по НДФЛ статус подтягивается верный.
Да, можно в отчете 6- НДФЛ вручную исправить статус.
Про договор ГПХ с иностранцем можно почитать: Прием на работу и заключение договора ГПХ с иностранцем .