Добрый день, подскажите, пожалуйста, делаем зачёт НДФЛ (задним числом за год) по авансовым платежам по патентам иностранцев документом «перерасчет НДФЛ». Данную операцию делаем декабрем 2024, но перерасчет затрагивает НДФЛ с начала 2024 года, нужно ли будет в таком случае подавать уточненки по 6-НДФЛ за весь год или так как сам документ перерасчета идет декабрём 2024, то уточненки 6-НДФЛ подавать не надо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НФДЛ нужна ли уточненка. Перерасчет НДФЛ при зачете НДФЛ по патентам иностранцев
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет материальной выгоды Добрый день! Помогите, пожалуйста, с уточнением матвыгоды. Договор займа с 2023г. С января 2024 года начали удерживать НДФЛ. Теперь хотим…
- Заполнение 170 строки в 6НДФЛ за год в случае неудержанного вовремя налога Сотруднику дали лишний вычет в июне 2023 года. Делаем перерасчет НДФЛ за 2023 год, месяц перерасчета июнь 2023: минус 1400…
- Сторно ДМС и страховых взносов начисленных на ДМС за прошлый период Договор по ДМС заключен на год с Ноября 2025 г. В январе 2026г увольняются два сотрудника. В январе делаем перерасчет…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за полугодие 2023 возврата налога за использованный авансом отпуск в 2022 Здравствуйте! Сотрудница уволилась в апреле 2023 года. Интересует отражение возврата НДФЛ и суммы переплаты именно прошлого года в текущем. На…
Статьи по этой теме
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – получение элемента по индексу значения не определено при расчете НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при проведении документа начисления появляется сообщение об ошибке: Получение элемента по индексу для значения…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Зарплату выплатили в последний день квартала — как оформлять 6-НДФЛ? ФНС на примере показала, как заполнить расчет в 2021 году, если заработная плата выплачена в последний день квартала (Письмо от…
Добрый день.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Зачет авансового платежа мы делаем в декабре, уменьшать удержанный НДФЛ мы будем тоже в декабре. Отчет 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом, поэтому строку 150 мы можем показать общей суммой и только в годовом отчете. Я попробовала в демо-базе, расхождений КС по этой ситуации не возникло. Вроде бы все хорошо.
Но лучше уточнить этот вопрос в ИФНС, в которую будете сдавать отчет, вдруг у них есть иное мнение на отражение авансового платежа задним числом.