Перерасчет материальной выгоды

1. прошу прощения, в фале за 1 кв наоборот сначала уточнение потом первичка

2. провалилась в расшифровку 170 и 180 строки, поняла что попали не все сотрудники. Эти строки же тоже должны заполняться нарастающим? в чем может быть причина, схема одна и таже, сотрудница, по которой продолжается займ, все как положено легло, а те которые погасили займ в 1 квартале не попадают в 180 строку?

   1. Вот это похоже на ошибочное заполнение 180 строки. Поэтому на мой взгляд лучше добавить в 180 строку суммы излишне удержанного НДФЛ по сотрудникам, которые погасили займ 1 квартале. Потому что на самом деле этот излишне удержанный НДФЛ существует.

3. могу ли я это поправить руками?

   1. Написала выше, что это похоже на ошибку в заполнении, поэтому поправьте суммы вручную.

4. или где это в программе поправить?

   1. Это похоже на ошибку в заполнении 6-НДФЛ, потому что излишне удержанный НДФЛ есть. Повлиять мы на это не можем, но можно написать об этой проблеме разработчикам (v8@1c.ru)

5. Такой вопрос, если мы руками правим 180 строку. потом в годовом так же поправим справки 2 ндфл, это будет правильно?

   1. В правилах заполнения 6-НДФЛ сказано:

      21) в строке 180 — общая сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом, а также сумма переплаты налога, образовавшаяся в связи с изменением налогового статуса налогоплательщика — физического лица в налоговом периоде, нарастающим итогом с начала налогового периода

      Однако в ЗУП 3 строка 180 заполняется на дату, указанную на Титульном листе отчета. Поэтому если на момент формирования 6-НДФЛ излишне удержанный НДФЛ возвращен, то в 180 строке его не будет. Т.е. в вашем случае в отчетах за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев излишне удержанный НДФЛ будет, но при сдаче годового 6-НДФЛ он уже не будет числится, т.к. в декабре вы вернете излишне удержанный НДФЛ. Если вы смотрели видео, о котором я писала вам ранее, то Светлана говорила, что раньше налоговая в случае изменения суммы по 180 строке между отчетами за разные периоды присылала требования дать пояснения и сдать корректировку. Но теперь из-за появления КС 1.14 мы пока не знаем как она на это будет реагировать. Если вы, например, очистите в 1 квартале 180 строку, то КС 1.14, которое сама же налоговая и придумала, уже не будет выполняться.
      Поэтому вы сейчас можете сдать корректировочные отчеты за прошлые периоды с заполненной 180 строкой, чтобы было выполнено КС 1.14. Если налоговая пришлет вам требования, то вы сможете дать пояснения, что это произошло из-за перерасчетов по мат.выгоде. И если потом они захотят, чтобы вы очистили 180 строку, то вы сможете это сделать и отчет у вас будет принят. Никакие пени и штрафы в этом случае вам не грозят, т.к. у вас есть обоснования заполнения 180 строки из-за перерасчета.

   2. Вы сейчас вернете в декабре излишне удержанный НДФЛ по мат. выгоде и в справке 2-НДФЛ исчисленный и удержанный НДФЛ будет одинаковым. Т.е. излишне удержанный НДФЛ нигде не будет проходить по Справке.
      В годовом 6-НДФЛ строка 180 должна у вас быть пустой, т.к. на момент формирования отчета вы вернете излишне удержанный НДФЛ.

6. Есть ли у вас, услуга, посмотреть онлайн в нашей программе, что не так?

   1. Мы иногда смотрим копии баз, онлайн не подключаемся. Но мне кажется, что после того, как вы нашли, кто не попал у вас в 180 строку в корректировочном отчете за 9 месяцев, теперь добавите этих сотрудников и все будет хорошо.
      Если останутся вопросы, то можем договориться о том, чтобы вы прислали копию базы для анализа.

7. Спасибо вам большое! Теперь думаю, справимся.

   1. Пожалуйста! Очень рада, что все вопросы разобрали! 🌺🌺🌺

      1

Комментарии закрыты.