Добрый день, подскажите, пожалуйста, делаем зачёт НДФЛ (задним числом за год) по авансовым платежам по патентам иностранцев документом «перерасчет НДФЛ». Данную операцию делаем декабрем 2024, но перерасчет затрагивает НДФЛ с начала 2024 года, нужно ли будет в таком случае подавать уточненки по 6-НДФЛ за весь год или так как сам документ перерасчета идет декабрём 2024, то уточненки 6-НДФЛ подавать не надо?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Зачет авансового платежа мы делаем в декабре, уменьшать удержанный НДФЛ мы будем тоже в декабре. Отчет 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом, поэтому строку 150 мы можем показать общей суммой и только в годовом отчете. Я попробовала в демо-базе, расхождений КС по этой ситуации не возникло. Вроде бы все хорошо.
Но лучше уточнить этот вопрос в ИФНС, в которую будете сдавать отчет, вдруг у них есть иное мнение на отражение авансового платежа задним числом.