Добрый день, подскажите, пожалуйста, делаем зачёт НДФЛ (задним числом за год) по авансовым платежам по патентам иностранцев документом «перерасчет НДФЛ». Данную операцию делаем декабрем 2024, но перерасчет затрагивает НДФЛ с начала 2024 года, нужно ли будет в таком случае подавать уточненки по 6-НДФЛ за весь год или так как сам документ перерасчета идет декабрём 2024, то уточненки 6-НДФЛ подавать не надо?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НФДЛ нужна ли уточненка. Перерасчет НДФЛ при зачете НДФЛ по патентам иностранцев
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ по патентам иностранцев Добрый день, подскажите, пожалуйста. По иностранцу остался НДФЛ, который не был зачтен за счет авансовых платежей на конец 2024 года.…
- Отражение в отчете 6-НДФЛ за полугодие 2023 возврата налога за использованный авансом отпуск в 2022 Здравствуйте! Сотрудница уволилась в апреле 2023 года. Интересует отражение возврата НДФЛ и суммы переплаты именно прошлого года в текущем. На…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу на приобретение квартиры Добрый день. 28.06.2024 года был выдан займ сотруднику для приобретения жилья. Так же сотрудник предоставил из ИФНС уведомление о праве…
- ДМС менее 1 года в разных отчетных периодах Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.31.67). Сотрудники имеют ДМС сроком на 1 год. Период…
Статьи по этой теме
- Нюансы 6-НДФЛ по работнику, ставшему нерезидентом В Письме от 30.04.2021 N БС-4-11/6168@ ФНС рассказала, как заполнить расчет 6-НДФЛ при утрате работником статуса налогового резидента РФ. Так,…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Аванс за декабрь 2024 больше зарплаты за месяц – как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2024 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
Зачет авансового платежа мы делаем в декабре, уменьшать удержанный НДФЛ мы будем тоже в декабре. Отчет 6-НДФЛ заполняется нарастающим итогом, поэтому строку 150 мы можем показать общей суммой и только в годовом отчете. Я попробовала в демо-базе, расхождений КС по этой ситуации не возникло. Вроде бы все хорошо.
Но лучше уточнить этот вопрос в ИФНС, в которую будете сдавать отчет, вдруг у них есть иное мнение на отражение авансового платежа задним числом.