Добрый день. Общество заключило договор с самозанятым в 2023 году со сроком действия до 2024 г., ежемесячно перечисляло денежные средства за предоставляемые услуги. В 2024 году, ФНС аннулировала все выданные за этот период чеки и сняло с учета в качестве плательщика НПД. Какими документами отразить доход физ.лицу за прошлый и текущий период ? Как корректно отразить сумму неудержанного налога в расчете 6-НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Перерасчет НДФЛ формирует запись в регистре на 30.11.2024. Поэтому, если дата на титульном листе 6-НДФЛ раньше, например, текущая, исчисленный НДФЛ программа не видит. Установите дату на титульном листе 01.12.2024 или другой датой декабря и налог заполнится.
А вот раздел 4 все равно придется заполнять вручную.
Я правильно понимаю, что Вам не нужно переоформлять договор с самозанятым в трудовой или ГПХ, нужно просто начислить доход как стороннему физлицу?
На всякий случай прикладываю публикацию Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1
Изменила дату на декабрь и исчисленный НДФЛ отразился в отчете, спасибо.
Был заключен договор на аренду нежилого помещения, ФНС аннулировала чеки. Решили подать уточненный расчет за 2023 год по НДФЛ с суммой неудержанного налога и пересдать уточнённые декларации за текущий год. Спасибо за публикацию.