Добрый день! Оплатили за услуги манипулятора самозанятому в июне 2024 года. Но бухгалтер упустила тот момент, что самозанятый не предоставил чек. Свою самозанятость он закрыл и чек уже предоставить не может. Получается за него нужно начислить и уплатить НДФЛ? Если мы это сделаем в феврале, то за период с июня 2024 года по февраль 2025 нам грозят штрафы? Как отразить это в 1С правильно и избежать штрафа возможно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Оплата самозанятому
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет НДФЛ иностранному сотруднику 07.02.25 оформили иностранца, 11.03.25 получили из налоговой уведомление на зачет НДФЛ. Но при трудоустройстве сотрудник принес чек от 20.08.24 на…
- НДФЛ иностранца на патенте Иностранец на патенте ежемесячно приносит чек оп оплате и пишет заявление на уменьшение НДФЛ. НДФЛ уменьшаем ежемесячно, так сотрудникам удобнее,чем…
- Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту Добрый день! Программа ЗУП 3 Релиз 3.1.6.38 В связи с увольнением иностранного гражданина необходимо вернуть излишне удержанный НДФЛ в связи…
- Отражение НДФЛ 15% за вторую половину декабря Добрый день, в нашей компании есть определенное количество человек, у которых НДФЛ будет 15% на конец года. Выплата ЗП за…
Статьи по этой теме
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- Как пробить чек коррекции из 1С? Как пробить чек коррекции из 1С? Чек коррекции можно пробить из формы документа, по которому был сформирован первоначальный чек См.…
- Можно ли для прав, учитываемых как услуги, установить стоимостной лимит в 1С? Варианты учета малоценных НМА в БУ Активы, для которых выполняются критерии признания согласно п. 4 ФСБУ 14, со стоимостью: выше…
- БМЦ утвердил рекомендацию «Краткосрочные права» Источник: Рекомендация Р-163/2024-КпР Информация для: организаций 13.06.2024 Бухгалтерский методологический центр (БМЦ) утвердил Рекомендацию Р-163/2024-КпР «Краткосрочные права». Она закрывает пробел в…
Добрый день.
Если самозанятый не предоставил чек, безопаснее доначислить НДФЛ и взносы и подать корректировки отчетов. Как это сделать в ЗУП описано в статье Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1 Я думаю, здесь больше подойдет пример 2 — переквалификация в договор ГПХ.
Так как доначислние НДФЛ и взносов нужно отнести к прошлому периоду, возможно, будут пени. Но решение о их назначении и размере принимает ИФНС.
Анна доброе утро! Спасибо за ответ! Все сейчас доначислим, но размер штрафа как-то можно определить или это все индивидуально?
Добрый день.
Для расчета суммы пени есть стандартная формула:
пени = недоимка × ключевая ставка ЦБ × 1 / 300 × количество дней просрочки
Особенности ее начисления описаны в ст. 75 НК РФ.