Добрый день.
в 2023 г. заключен 3-х сторонний договор купли продажи, где есть продавец, покупатель и плательщик (третья сторона).
В декабре 2023 поступили денежные средства от плательщика, в 1С Бух. ошибочно на плательщика завели договор как с покупателем.
В декабре 2023 на плательщика был сформирован счёт-фактура на аванс и отражен в книге продаж за 4 кв. 2023 г.
Ошибку обнаружили в 1 кв. 2024г. денежные средства документом «Корректировка долга» перенесли с плательщика на покупателя по договору.
В 1 кв. 2024 г сформировали новый счет-фактуру на аванс на покупателя и отразили в книге продаж.
В книге покупок за 1 кв. 2024 зачли счёт-фактуру плательщика от декабря 2023.
В 3 кв. 2024 г. Покупатель потребовал счёт- фактуру на аванс от декабря 2023 г. на себя.
Прошу разъяснить, как в 1 С Бухгалтерия внести исправления:
-как исправить с/фактуру на аванс от декабря 2023 выписанную на плательщика
-как выписать с/фактуру на аванс на покупателя декабрем 2023.
Заранее благодарна.
Добрый день!
Правильно понимаю, что НДС с аванс отразился два раза в декабре23 и январе24, по разным контрагентам?
То есть сейчас надо в счет-фактуре на аванс изменить плательщика на покупателя?
Убрать счет-фактуру на аванс покупателя, которую выписали в январе24, потому что она пройдет декабрем23?
В книге покупок за 1 кв. 2024 зачли счёт-фактуру плательщика от декабря 2023 — отсюда тоже получается надо убрать.
Реализация покупателю прошла в январе24?
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
Добрый день!
НДС с аванса начислили в 4 кв.2023 на неверного контрагента, в 1 кв.2024 решили исправить и начислили НДС с аванса на верного контрагента, и одновременно в книге покупок зачли счёт-фактуру плательщика от декабря 2023. Реализации не было.
Сложность в том, что плательщик в 4 кв. 2023 по нашему авансовому счету-фактуре принял НДС к вычету — теперь нам нужно выписать ему авансовый счет-фактуру с исправлением на ноль.
В уточненной декларации за 4 кв. 2023 — отразить исправление этого счета-фактуры на ноль (отправить плательщику) и выписать новый авансовый счет-фактуру на верного контрагента.
В уточненной декларации за 1 кв. 2024 — убрать в книге-покупок зачет счет-фактуры плательщика и убрать счет-фактуру на аванс на верного покупателя.
Спасибо за уточнение.
Считаю, что корректировку счет-фактуры на аванс плательщику на ноль исправлять не надо.
Надо ее отсторнировать, тоже самое делает у себя плательщик и подает уточненную декларацию по НДС за 4кв23.
Кроме того, в программе нельзя оформить Корректировочный счет-фактура на аванс, только Исправленный.
1. Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно, выбираете счет-фактуру на аванс плательщику.
На закладке НДС Продажи, Запись доп.листа -да, Корректируемый период — дата 4кв23.
2. Так же поступаете с авансовой счет-фактрой, которую выписали в 1кв на покупателя.
На закладке НДС Продажи, Запись доп.листа -да, Корректируемый период — дата 1кв24.
В этом же документе копируете проводку и отражаете сумму с плюсом.
На закладке НДС продажи копируете строку, Запись доп.листа -да, Корректируемый период — дата 4кв23.
Исправляете сумму НДС и Без НДС на сумму с плюсом.
3. Так же поступаете с Книгой покупок, которой в 1кв отразили зачет.
Оформляете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно, выбираете Формирование записей книги покупок за 1кв24.
Оставляете только строку с этим поставщиком
На закладке НДС Покупки, Запись доп.листа -да, Корректируемый период — дата 1кв24.
4. Закрываете период, формируете уточненные декларации по НДС за 4кв23 и 1кв24.
Все изменения должны отразится в Доп.листах Книги покупок и Книги продаж (Раздел 8 и 9).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Все исправления сначала выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Добрый день!
Дело в том, что плательщик не согласен убирать счет-фактуру на аванс в 4 кв. 2023, требует исправленный счет-фактуру на аванс — на 0. Как его выписать в программе?
Остальное всё понятно, спасибо.
Приложение
Так он хочет, чтобы выглядело?
Выставить можно на основании счет-фактуры на аванс —Исправление счет-фактуры.
Сумма НДС — пусто.
Проводите документ.
Автоматически в закладке НДС Продажи заполнится Запись доп.листа -да, Корректируемый период — дата 4кв23.
Добрый день!
Исправление счета-фактуры на ноль распечатали в Excel, так как с 0 печатная форма недоступна.
Спасибо.