Добрый день! В нашей компании при закрытии месяца в программе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22) формируется Регламентная справка расчет «начисление налогов на единый налоговый счет» при анализе этой справки столкнулись с тем, что по счету 68.04 (налог на прибыль) суммы не сходятся с декларацией. Подскажите в чем может быть проблема? И должны ли суммы отраженные в налоговой декларации по налогу на прибыль соответствовать справки расчету.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В идеале суммы по справке Начисление налогов на ЕНС должны равняться Кт обороту по счету 68.04.1 за период, эти же суммы в декларации Лист 02 сумма исчисленного налога и в Разделе 1.1. Суммы авансовых платежей на следующий квартал заполняем вручную.
Проверьте, не было ли ручных операций, ручных корректировок. Если декларацию создали, заполнили, записали, а после в программе были другие операции и период перезакрывали, то в первичной декларации могут быть расхождения, ее нужно также перезаполнить. Или лучше создайте вторую за этот же период и сверьте, по каким строкам разница.
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев
Если ошибку самостоятельно найти не получится, приложите, пожалуйста, проводки Начисление налогов на ЕНС, ОСВ 68.04.1 с разбивкой по бюджетам за нужный период, скрин декларации, по каким строкам расхождение.