Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22).
Добрый день!
В нашей компании при закрытии месяца в программе формируется регламентная справка-расчет «Начисление налогов на единый налоговый счет». При анализе этой справки столкнулись с тем, что по счету 68.04 (налог на прибыль) суммы не сходятся с декларацией.
Подскажите, в чем может быть проблема?
И должны ли суммы, отраженные в налоговой декларации по налогу на прибыль, соответствовать справке-расчету.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
В идеале суммы по справке Начисление налогов на ЕНС должны равняться Кт обороту по счету 68.04.1 за период, эти же суммы в декларации Лист 02 сумма исчисленного налога и в Разделе 1.1. Суммы авансовых платежей на следующий квартал заполняем вручную.
Проверьте, не было ли ручных операций, ручных корректировок. Если декларацию создали, заполнили, записали, а после в программе были другие операции и период перезакрывали, то в первичной декларации могут быть расхождения, ее нужно также перезаполнить. Или лучше создайте вторую за этот же период и сверьте, по каким строкам разница.
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за 9 месяцев