В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает убыток от реализации ОС в 1С

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.89/10)

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в анализе учета по налогу на прибыль сумма налога на прибыль не учитывает убыток, полученный при продаже ОС? В расчет по налогу на прибыль и в декларацию суммы попадают верные. Прикрепляю анализ учета по налогу на прибыль, расчет налога на прибыль и данные из декларации по налогу на прибыль.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Необходимо проверить учет, а именно расчет налога в Закрытии месяца, данные по справкам-расчетам и заполнение декларации по прибыли.
    Это основные данные, на которые надо обращать внимание.

    Что касается отчета Анализ учета по налогу на прибыль — это вспомогательный проверочный инструмент.
    В нем отражаются только типовые, базовые операции.
    Редких и специфических нет — такое ограничение отчета.
    Это как раз касается учета убытка ОС в НУ. Его там на сегодня нет.
    Это не ошибка, а специфика данного отчета.

    Пригодится
    Реализация основного средства с убытком в 1С
    Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2024 в 1С
    Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие

     1

  2. Доброе утро. Мария, спасибо большое!

    1. Ирина, отлично, что разобрались! Будем на связи 🍀🍀🍀

  3. Мария, вы лучшие!!!

     1

    1. Благодарю! С самыми наилучшими пожеланиями к вам 🌷🌷🌷

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сверка данных по справке-расчет расхода по налогу на прибыль при доначисление налога за прошлый год при ПБУ 18/02 в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1514) ОСНО. Проверяю БУ по налогу на прибыль. В 2024 году применяли ПБУ 18. При формировании справки-расчета налога…
  2. Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
  3. Алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль Добрый день. Подскажите алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль. Дело в том, что при проверке отчёта за…
  4. ПБУ18/02 Добрый день! 1С КОРП, в Учетной политике выбран способ Учета ОНА и ОНО: Ведется балансовым методом с отражением ПР и…

Статьи по этой теме

  1. Операции и отчеты для отложенного налога в 1С Операции – Закрытие месяца - регламентная операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18 Операции – Справки-расчеты: Отложенный налог на прибыль…
  2. Балансовый метод с отражением ПР и ВР Главное — Учетная политика. Аналитический учет постоянных и временных разниц ведется в регистре бухгалтерии на ресурсах: ПР ВР Разницы заполняются…
  3. Проверка чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах в 1С Чистую прибыль в ОФР можно сверить: со Справкой-расчетом расхода по налогу на прибыль (Закрытие месяца — Расчет отложенного налога по…
  4. Каким отчетом проверить налог на прибыль в 1С? При подготовке декларации по налогу на прибыль обнаружили расхождения в сумме налога на 1-2 рубля в отчетах: Декларация по налогу…