Алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Дарья К.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Подскажите алгоритм проверки отчёта анализ учёта по налогу на прибыль. Дело в том, что при проверке отчёта за 2019 г. красная рамка появляется только в расчёте налога на прибыль. Ни в каких других блоках в контроле разниц нет. В блоке «расчёт налога на прибыль» разница в несколько рублей. Не очень понятно, как проверить, если в других блоках всё нормально.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Юлия.
    Анализ учета по налогу на прибыль показывает соответствие БУ и НУ. Если вы не ведете ПБУ 18, то он не всегда показывает именно настоящую ошибку. Поэтому нужно открыть расшифровку каждого квадратика и посмотреть, что именно ему не нравится.

    Материал по теме: Отчет Анализ по налогу на прибыль
    Затратный метод учета разниц по ПБУ 18/02. Контроль БУ=НУ+ПР+ВР .

  2. Мы применяем ПБУ 18/02, по расшифровке каждого блока ошибок нет, только в самом последнем — расчёт налога.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Зачет налога на прибыль с полученных дивидендов в счет НДФЛ при выплате дивидендов физическим лицам при синхронизации ЗУП и 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, реализована ли в 1С возможность автоматического зачета налога на прибыль при выплате дивидендов, если наша организация…
  2. Налог на прибыль в ОДДС в 1С Наша организация работает на ОСНО. При формировании «Отчета о движении денежных средств» программа в строку 4121 «Налог на прибыль организаций»…
  3. Каким отчетом можно расшифровать графу 3 отчета Справка-расчет налога на прибыль в 1С Здравствуйте, каким отчетом можно расшифровать/проверить графу 3 (налоговая база по видам деятельности) отчета «Справка-расчет налога на прибыль». ОСНО.
  4. Не выполняется КС 12.10.доп при проверке Отчета о финансовых результатах в 1С Добрый день! ООО на ОСНО. При проверке контрольных соотношений в бух.отчетности выдает ошибку. "Проверка Отчета о финансовых результатах (КС 12.10.доп)…

Статьи по этой теме

  1. Разделять ли в уведомлении по ЕНС суммы кадастрового и среднегодового налогов на имущество? У нас недвижимость облагается налогом на имущество по среднегодовой и кадастровой стоимости. Нужно ли суммы по этим налогам разделять в…
  2. За 2021 год отчитайтесь по новой форме 6-НДФЛ Приказ ФНС от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ утвердил обновленную форму 6-НДФЛ, а также внес корректировки в электронный формат этого отчета и…
  3. Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль в 1С Декларация по налогу на прибыль в 1С Декларация по налогу на прибыль заполняется из: Главное – Список задач Отчеты –…
  4. Централизованная уплата налога на прибыль по обособленным подразделениям в 1С Организация с обособленными подразделениями (ОП) в одном субъекте РФ могут перейти на централизованную уплату налога на прибыль (абз. 2 п.…