Не выполняется КС 12.10.доп при проверке Отчета о финансовых результатах в 1С

1. Добрый день!
   Необходимо проверить конкретно по указанным строкам и суммам по своему учету
   И будет понятно, что не так или что это ок, т.к. КС справочный
   Дополнительно для проверки
   Проверка налога на прибыль в ОФР (стр. 2410) при ПБУ 18/02 в 1С
   Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
   .

2. Добрый день, спасибо за ссылки.
   В строке 2460 нашла эту сумму
   Оборот с дебета счета 99 в кредит счета 99.09 -11 343,16

   1. Пока не могу понять, почему у вас счет 99.01.1 закрывается на счет 99.09, а не 84 при реформации баланса.
      По сумме не ясно, как она образовалась?
      Приложите, пожалуйста, карточку счета 99.01.1

3. При реформации баланса

   1. По отчету Анализ счета 99.09 у вас в течение года формировалась проводка в корреспонденции со счетом 68.04.2.
      Это выглядит как ошибка в учете отложенного налога, которая возникает при применении ПБУ 18 балансовым методом с ВР и ПР

      Посмотрите, пожалуйста, обсуждение
      Расчет налога на прибыль ПБУ 18 сформировалась проводка Д 99.09 К 68.04.2 в 1С
      .

4. Спасибо за статью, не видела ее
   в УП у нас сейчас указано, что учет отложенных налоговых активов ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц, нужно указать что учет ведется именно балансовым методом?

5. Исправили метод учета и проблема ушла.
   Спасибо.

   1. Рада, что все получилось! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.