Скажите что означает противоречия между сведениями :
«Расчетная сумма налога на прибыль по ставке 20% с суммы значений строки 301 приложения № 2
листа 2 декларации убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном
(налоговом) периоде превышает 50 тысяч рублей.
Разница между суммой значений строк 2411 и 2412 и значением строки 2410 отчета о финансовых
результатах за отчетный год превышает 50 тысяч рублей.» Как указанные строки в декларации по налогу на прибыль и отчету о фин.результатах между собой взаимосвязаны
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
Как обнаружили противоречие? ИФНС прислало требование?
По отчету о фин.результатах в строке 2411 указан налог равный сумме начисленного из декларации на прибыль. В 2412 указана разница между БУ и НУ. 2410 — получается путем сложения. Почему в вопросе выше ,как по первому отчету и второму указана сумма 50 тр и какая тут взаимосвязь между двумя отчетами
По вашему вопросу по ПБУ 18-В 2024 году стояло в ПБУ 18 — ведется балансовым методом с ПР ВР , с 2025 ведется балансовым методом
Вопрос не решен
Проверила в своей базе при заполнении строки 301 приложения № 2 не возникает ошибок в контрольных соотношениях декларации по налогу на прибыль и ОФР.
Где у вас такое предупреждение выходит? В контрольных соотношения?
Пришлите скрин ОФР и лист 2 декларации по налогу на прибыль.
Верно, строка 2410 налог на прибыль = 2411 Текущий налог на прибыль + 2412 Отложенный налог на прибыль.
Проверка налога на прибыль в ОФР (стр. 2410) при ПБУ 18/02 в 1С
Расход по налогу на прибыль в ОФР в 1С